我们给供应商够原材料然后开具红字发票，进项税额转出怎么做账？
你好 ； 你这个购买方 认证了进项税； 你开了红字信息表 出去了没有 ；； 好判断科目； 我看看之前你的分录 ；
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老师，之前支付给供应商货款。做的分录是 借 原材料 借进项税额 贷应付账款 113，然后供应商给我们返利113，把这个返利的分录是不是做：借应付账款 贷 原材料 贷进项税额转出？
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我们给供应商开具红字发票，进项税额转出怎么做账？
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我们给供应商够原材料然后开具红字发票，进项税额转出怎么做账？
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我们给供应商开具红字发票，然后做进项税额转出，那么应该在附表2的第20栏填写吗？
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供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？ 1，去年收到发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 2，今年收到红冲发票 借：原材料（红字） 应交税费-应交增值税（进项）（红字） 贷：应付账款（红字） 3，收到正确发票 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 4，同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
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已经认证了也开红字信息表了
你好 ； 借原材料 贷进项税转出 ； 然后月末结转 ：借进项税转出 贷应交税费- 应交增值税- 转出未交增值税； 借 应交税费- 应交增值税- 转出未交增值税； 贷应交税费-未交增值税
我们给对方开红字信息表了，对方要给我们开红字发票吗
你好 ； 是的； 要开红冲发票给你的
好的 好的，谢谢
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价