在18年供应商开具发票49万给我们，在20年因供应商的货物有问题尾款，要扣除3万元赔偿款在支付给他们，那这三万要把之前发票红冲在重新开具发票吗
同学你好 对的 这个要红冲
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我们有家供应商，2021年12月我们应付账款是10万（含税价），应付账款-暂估是5万（货已到发票未到，不含税），2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万（含税价，对应红冲应付账款-暂估5万），现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函，上面写着我们公司欠他15.65万，这个对吗？因为有5.65万的发票是2022年才开具的，所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。
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在18年供应商开具发票49万给我们，在20年因供应商的货物有问题尾款，要扣除3万元赔偿款在支付给他们，那这三万要把之前发票红冲在重新开具发票吗
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老师你好：我们有个供应商2021年当时开票20万已付款13万元后面七万元不供货了，现在想把发票冲平，他们想把发票红冲重开13万发票，如果他们红冲我们成本税金怎么办？岂不是要补税了吗？有什么其他办法吗？
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您好，请问我们的供应商2022年有大量质量问题，现在需要扣除万元左右货款，发票2022年就开给我们了，现在我们要支付2022年货款，是需要对方开具红字发票给我们，我们两边的账才能平吗？
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老师，我们对公对私都有货款付给供应商，对私的不要开发票，年前的事情，供应商对私都开了二十几万的发票给我们，年前就跟她们说这个事情，发票迟迟不红冲，现在她们都开全电发票了说不能红冲了，我这边怎么办
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那之前已经抵扣了，对之前税务影响吗
这个直接红冲了就可以了
那我们以前有抵扣了，那我们还要更正申报转出吗
同学你好 这个要更正转出
还有别的办法吗，除了红冲
同学你好 这个没有了哦
这个3万对方不可以入营业外支出吗
这个不能的哦 这不是更正吗
这是售后的作为赔偿款抵扣货款，一定要红冲更正吗
这个可以不用的、 计入营业外