你好,学员,不需要做账的

你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗? 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用(需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税?
老师我想咨询一下,我上个月城市维护建设税报错了,增值税免了,附加税也应该免。但是我申报了,后来又更正申报了。税务局说更正了就行,下次有附加税的时候别付款到税务局抵税去。但是我现在这笔多交的城建税分录不知道咋做了。
想咨询一下我小规模上季度开的专票,交增值税,计提了城建税附加,有的免税,有的减半,免税和减半的下次做账需要结转到营业外收入吗,谢谢
老师你好,留抵退税显示到账了,申报城建税显示是0,是只要申请了留抵退税就可以减免城建税吗
老师你好,上月申报了增值税,城建税由于留抵税额减免为0想咨询下城建税需要做账吗
供应商合同给我们pdf盖章版只盖他们章子的可以不
2025年10月份注册的公司,目前暂时没有运营,需要申报税吗?
老师:生产企业是先申报出口退税还是先申报增值税?
老师您好,我有新的公司要建账。您那边有最近的科目设置供参考吗?谢谢老师
老师你好!一般纳税人垃圾处理产生货物怎么给对方开发票税率是多少,产生货物归受托方了这个业务怎么记账呢
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利