你好对的 是这么做的

老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
@郭老师,我发现4月的增值税申报表进项转出的38.94元忘记在附表4的加计抵减的本期调减额那里填上3.89了,是不是要更正申报并缴纳税金和滞纳金?
@郭老师,还在吗?????进项转出38.94之前申报忘记在加计抵减本期调减那里填3.89,更正申报之后补交的增值税和附加税怎么写分录
在原来的基础上增加了一笔2970.21,这个增值税申报表就是进项-销项(2345.18)-进项转出(2970.21),郭老师,现在是从留抵里面减去了,但是我们2024.1月份又交了这两笔税费加滞纳金? 她更改了申报表,我们的账是不是要跟她一致啊
经过自查,发现去年10月有一笔需要更正缴纳增值税,更正了去年的申报表,因为10月有留抵所以不用缴纳,11月申报需要缴纳增值税。在今年2024年4月进行更正报表并且缴纳了增值税跟滞纳金,请问该怎么记账?记账是记到今年吗?去年凭证还需要更正吗?
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗