在原来的基础上增加了一笔2970.21，这个增值税申报表就是进项-销项（2345.18）-进项转出（2970.21），郭老师，现在是从留抵里面减去了，但是我们2024.1月份又交了这两笔税费加滞纳金？ 她更改了申报表，我们的账是不是要跟她一致啊

但是我们2024.1月份又交了这两笔税费加滞纳金？算不算多交的

那你是修改了申报表吗？如果修改了申报表的话，留底抵扣了 多缴

修改了申报表

那你看一下你的留底没有底裤。

期末留底里面应该会减去的。

看下你的24行有变化吗？

她怎么说没多交啊

假如账上和申报表不一致可以吗

你去自己查一下的，24行出来的数据，是不是你进项转出之后的。

申报表24行合计吗应纳税合计是0啊

哪里的24行

不需要缴纳税款。为什么需要缴税？

你这里是零，你就没有点扣款？

看不懂，反正钱在2024.1月已缴费

这里不需要交税的，不清楚你们是在在哪里交的。应补税款二三十四号不就是你需要缴纳的税款，你每个月交的税款，你看一下在这里面是不是。 看不懂可以看其他月份的。

有留抵，哎，看不到其他的，都还没有打印出来，报税是老板娘报的，系统进不去，更正了申报表留抵少了，关键账上还没修改好，

在大厅让内网修改的

因为营业执照上是出口

那不清楚了 按这个做法留底不变才对

借管理费用-福利费2970.21 应付职工薪酬-福利费2970.21 应付职工薪酬-福利费2970.21 贷应交税费应交增值税进项转出2970.21， 借应交税费应交增值税进项转出2970.21， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2970.21， -- 借管理费用-福利费2970.21 应付职工薪酬-福利费2970.21 应付职工薪酬-福利费2970.21 贷应交税费应交增值税进项转出2970.21， 借应交税费应交增值税进项转出2970.21， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2970.21， 借贷应交税费应交增值税转出未交增值税2970.21， 贷应交税费-未交增值税2970.21

老师，这个上面与下面分录啥区别啊，我现在做的是下面这个分录，不需要转交未交增值税吗

是因为有留抵所以不需要吗

2024.1月份交了这笔钱还有滞纳金

第一种是有留底的直接理由，抵了这一次欠款。 第二种结转需要缴纳的增值税。

她要跟账上一致，那我现在先用第一种方法对吧，老师。但是后面2024.1月又交了到时候怎么写分录

你好，你看下你的留底减少了吗？你要么留底不动，交了税款，要么留底减少不交税。你看一下，你什么情况。不可能。你既交了税款留底，还减少。

这个是她更改好了的2021年的

24行明明没有金额，他点了扣款，怎么扣的？