老师，我是物业公司，单位每月都有一些固定费用支出，比如一些保洁保安类支出，我们都有合同，但是到了月底对方没给开发票我们也没付款，这种的费用怎么做账呢？
您好 可以先暂估入账 然后收到发票后冲暂估
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老师你好，我们是事业单位，我们每个月都会买一批劳保用品，只有购入时有做帐： 借：事业单位基本费用支出—劳保用品，贷：零余额用款额度 领用的时候没有看到有做账，领用是否需要做账？分录又要怎么做？
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老师，我是物业公司，单位每月都有一些固定费用支出，比如一些保洁保安类支出，我们都有合同，但是到了月底对方没给开发票我们也没付款，这种的费用怎么做账呢？
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老师，我们公司装修和别的公司签订合同，但由于资金不足，每次给别的公司支付的都不一样，而且很多都是对私转账，对方也没有给我们公司开发票，这我应该怎么做账呢
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老师，我们单位收到每个月水电费单据，但是从去年6月到现在一直没有钱付款，然后物业公司也没有给我单位开发票，到了今年付款31万多了，才收到发票是今6月开的，这个水电费物业费怎么做分录？，
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董老师，我还有问题，就是我做内账。我们老板给我报了很多账，比如他支出是25万，都是真实交易实际发生。但是这些账有些是有发票的，有些是没有发票的，我把有发票的支出 都做账了比如共计是18万。但是7万没有发票我也应该做进账里，我再补记 一笔分录，摘要写无发票支出 借：管理费用7万 贷：其他应付款7万 可以吗？@董孝彬老师
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我们公司作为甲方承担了所有的工程。B公司承担项目的劳务分包。B的劳务分包是否可以再一次分包出去。
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汇算清缴房屋固定资产填多了，怎改汇算清缴，改财务报表
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生产企业有批货出口了申报了免抵退，退税额目前是0，但是客户没钱付，属于不能收汇的情况。这种我要怎么办？
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怎么做分录呢
借：劳务成本 贷：应付账款-暂估应付账款
我的这个财务软件没有劳务成本这个科目
那您成本用的什么科目归集的？
我们主要通过主营业务成本，和其他业务成本核算
那如果当月发生了支出 没有收入 支出跟收入不就不匹配了吗？
我们每月收到的物业费都计入收入了
那您借方用主营业务成本或者其他业务成本科目就好了 不用劳务成本
一般这种分录我是收到发票但是没有付款才这么做，如果像我公司这样也没收到发票也没付款也可以这么做分录是吧
公司这样也没收到发票也没付款也可以这么做分录 是的 业务发生了暂估入账