老师，我是物业公司，单位每月都有一些固定费用支出，比如一些保洁保安类支出，我们都有合同，但是到了月底对方没给开发票我们也没付款，这种的费用怎么做账呢？
您好 可以先暂估入账 然后收到发票后冲暂估
-
Q
老师你好，我们是事业单位，我们每个月都会买一批劳保用品，只有购入时有做帐： 借：事业单位基本费用支出—劳保用品，贷：零余额用款额度 领用的时候没有看到有做账，领用是否需要做账？分录又要怎么做？
-
Q
老师，我是物业公司，单位每月都有一些固定费用支出，比如一些保洁保安类支出，我们都有合同，但是到了月底对方没给开发票我们也没付款，这种的费用怎么做账呢？
-
Q
老师，我们公司装修和别的公司签订合同，但由于资金不足，每次给别的公司支付的都不一样，而且很多都是对私转账，对方也没有给我们公司开发票，这我应该怎么做账呢
-
Q
老师，我们单位收到每个月水电费单据，但是从去年6月到现在一直没有钱付款，然后物业公司也没有给我单位开发票，到了今年付款31万多了，才收到发票是今6月开的，这个水电费物业费怎么做分录？，
-
Q
董老师，我还有问题，就是我做内账。我们老板给我报了很多账，比如他支出是25万，都是真实交易实际发生。但是这些账有些是有发票的，有些是没有发票的，我把有发票的支出 都做账了比如共计是18万。但是7万没有发票我也应该做进账里，我再补记 一笔分录，摘要写无发票支出 借：管理费用7万 贷：其他应付款7万 可以吗？@董孝彬老师
热门问答 更多>
-
出口退税，麻烦老师简要说明一下退税流程，税务局老师说在报关后备案，学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
-
我公司是影视公司，转租房租需要给对方开发票，发票税务代码是选择经营租赁吗？
-
老师好，小微有限公司会计移交给别人，要移交哪些内容？应该注意什么呢？
-
老师，你好，我们母公司开了一张发票给我们子公司，说是奖牌，一张奖牌1000多元，有好几个奖牌，是开的普票给我们，母公司叫我们给员工申报个税，这个怎么个申报法？又没实物，就是个奖牌？奖牌是发放给我们子公司员工
-
老师好，我们是深圳一般纳税人生产制造企业，公司开了阿里巴巴店铺，阿里巴巴的流水业绩怎么申报纳税？电商有单一纳税渠道吗？还是和日常销售额汇总到一起？
-
老师，个人融资租赁购买车，和企业融资租赁购买车，计算利息和还款方法一样吗？
-
实行小企业会计准则，公建开采暖费发票应该是 9% 的税点，但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表，有23年开的也有25年开的，不冲发票，有留抵，会计账怎么做？没有以前年度损益调整这个科目，会计软件是用友T+，23年不含税金额30796.98，税额2771.72，25年不含税金额22978.16，税额2068.04，之前年度已计入借：预收账款，贷主营业务收入-居民，这次收入要入主营业务收入-公建，最后调整到未分配利润，详细的记账过程
-
老师，开差额发票是不是只可以开普通发票，不能开专用发票
-
报年报时净利润总额，和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
-
9180资质，需要什么条件才能申请呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么做分录呢
借：劳务成本 贷：应付账款-暂估应付账款
我的这个财务软件没有劳务成本这个科目
那您成本用的什么科目归集的？
我们主要通过主营业务成本，和其他业务成本核算
那如果当月发生了支出 没有收入 支出跟收入不就不匹配了吗？
我们每月收到的物业费都计入收入了
那您借方用主营业务成本或者其他业务成本科目就好了 不用劳务成本
一般这种分录我是收到发票但是没有付款才这么做，如果像我公司这样也没收到发票也没付款也可以这么做分录是吧
公司这样也没收到发票也没付款也可以这么做分录 是的 业务发生了暂估入账