老师，我是物业公司，单位每月都有一些固定费用支出，比如一些保洁保安类支出，我们都有合同，但是到了月底对方没给开发票我们也没付款，这种的费用怎么做账呢？

怎么做分录呢

借：劳务成本 贷：应付账款-暂估应付账款

我的这个财务软件没有劳务成本这个科目

那您成本用的什么科目归集的？

我们主要通过主营业务成本，和其他业务成本核算

那如果当月发生了支出 没有收入 支出跟收入不就不匹配了吗？

我们每月收到的物业费都计入收入了

那您借方用主营业务成本或者其他业务成本科目就好了 不用劳务成本

一般这种分录我是收到发票但是没有付款才这么做，如果像我公司这样也没收到发票也没付款也可以这么做分录是吧