演示账套

Q

老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，在2021年的时候购进4台空调在公司用，如果我现在把这个进项票拿来抵扣的话，这个票要怎么样做账呀？

2022-09-05 17:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-05 17:06

意思是你购入的时候就没做账？

快账用户8711 追问 2022-09-05 17:07

是的，现在进项不够用了，所以想拿来抵扣

齐红老师解答 2022-09-05 17:10

做账不要那么随意哈，没做账，那么你当年付的款怎么平？

快账用户8711 追问 2022-09-05 17:11

先挂着帐啊

齐红老师解答 2022-09-05 17:12

那你现在的麻烦事来了哈。要想税前扣除就得重新汇算去年的所得税

快账用户8711 追问 2022-09-05 17:14

老师，我这边的进项发票如果没有抵扣的话，都是先挂着帐的，

齐红老师解答 2022-09-05 17:14

太任性了，现在你的麻烦事就来了。要想税前扣除就得重新汇算去年的所得税

快账用户8711 追问 2022-09-05 17:16

税前扣除是啥意思啊，我看到之前的会计这样操作了，我也跟着做了

齐红老师解答 2022-09-05 17:20

就是计入销售成本在，所得税前扣除呀

意思是你购入的时候就没做账？

2022-09-05

你好，收到的安装费发票是可以抵扣的安装费的收入可以单独核算，或者不单独核算，直接作为进项抵扣金额大需要每月计提暂估成本，根据发票调整

2024-03-05

你好；自用是用到什么地方。办公室用就做借管理费用贷库存商品。不用个转出

2022-01-06

你好没认证抵扣的记待认证进项里

2022-01-10

学员你好，可以在本月补入库

2021-12-03

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