1我们要更正2021年12月增值税及附加税申报表，一定要去税局大厅办理对吗？ 2更正内容是要填写一项国家政策减免税办理退税，要把2021.12申报表重新填写一次还是只把要更正的减免税填进去？谢谢
你好1. 是的跨年的数据 要去大厅的； 2. 把你更正的数据去大厅改过来即可
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老师，小规模纳税人第二季度增值税申报表，填写增值税专票销售额与实际开票额，相差2元钱（实际12，申报表填写的是10，）但票表比对通过，这种情况是一定需要修改的吗？ 如果去大厅改，一时拿不到公章，，， 从电子税局的《申报错误更正》来更正的话，提示下图内容，他这个只能识别代开的专票含税额，自开的他那个识别不了，自开+代开实际含税合计152251.89，，单独代开含税有128271.39，导致数据报错，这种可以强制通过吗？
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请问老师，我们公司12月份开了一张3%的普票，其余普票开了1%，总收入超过40万，申报第四季度增值税的时候附表填写时减免部分没有把这个3%的普票减免进去，现在需要更正申报吗
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老师您好！我想请教您一下，我们公司在2011年买了一俩皮卡车，当时没有认证抵扣，在2019年把这个车卖给二手车市场，对方给我们开票10000元的二手车统一开票，我们现在要去更正增值税申报，我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写？谢谢！！
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老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？
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12月份增值税申报表已经申报，但是年终审计2月份的审计要求将一部门进项税额转出，那么我这个增值税申报表可以不去大厅更正，把这个转出数填到2月份的增值税申报可以吗，我们现在进项留抵很多，还没涉及到缴纳增值税
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老师 请问现在25年（还未做24年汇算清缴），发现23年费用有误，漏记20w费用，如何做会计处理。分录以及如何申报
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用黄笔圈的这个，无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
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你好，老师，请问下这个人所得税，自已申报和公司申报，有啥区别
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老师，您好！我们是白酒经销商，每个月会与厂家核销几笔费用，核销完后款项并不是直接打给我们，而是划入他们的终端里面，下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣，请问这个该怎么做账？
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固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧，那汇算清缴的时候，需要把原值和折旧加回去吗？
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老师，1月支付的费用，做了长期待摊分录，可以在1月做摊销吗？
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老师，城镇土地使用税计税依据是什么来的
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老师，请问我这样做对吗，感觉做错了
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老师，这题A选项不应该是其他应收款吗
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老师，新版电子税务局里面，怎么查去年一整年交了多少税款？就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计？
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减免退税填写总表和资料表几呢？
你好； 你是享受了什么优惠政策 ；
重点人群困难一个人一年直接减免7800的政策，2019年优惠文件
你好； 比如 电子税务局”，通过“我要办税—综合信息报告—税源信息报告”中的“企业重点人员采集”和“企业退役士兵采集”模块，填写《企业重点人员采集表》或《企业退役士兵采集表》。 信息采集也可到办税服务厅办理。 （三）申报减免 纳税人按本单位招用重点群体、退役士兵的人数及其实际工作月数核算本单位减免税总额，在减免税总额内每月依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。申报减免时，登录“山东省电子税务局”，通过“我要办税—税费申报及缴纳”中的“增值税及附加税费申报”模块进行申报减免。 1.填写增值税及附加税费申报表附表《增值税减免税申报明细表》，选择减税性质代码及名称，填写期初余额、本期发生额、本期实际抵减税额，扣减增值税。 2.填写《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》（附加税费情况表），确认城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税（费）依据，选择减税性质代码、填写减免税（费）额，扣减城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。 3.纳税年度终了，如果纳税人实际减免的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加小于核算的减免税总额，纳税人在企业所得税汇算清缴时，以差额部分扣减企业所得税。当年扣减不完的，不得结转以后年度扣减。 企业招用重点群体和退役士兵减免企业所得税，填写 《A107040减免所得税优惠明细表》第30行和第31行，在对应的“金额”栏内填写减免税额。