1我们要更正2021年12月增值税及附加税申报表，一定要去税局大厅办理对吗？ 2更正内容是要填写一项国家政策减免税办理退税，要把2021.12申报表重新填写一次还是只把要更正的减免税填进去？谢谢
你好1. 是的跨年的数据 要去大厅的； 2. 把你更正的数据去大厅改过来即可
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老师，小规模纳税人第二季度增值税申报表，填写增值税专票销售额与实际开票额，相差2元钱（实际12，申报表填写的是10，）但票表比对通过，这种情况是一定需要修改的吗？ 如果去大厅改，一时拿不到公章，，， 从电子税局的《申报错误更正》来更正的话，提示下图内容，他这个只能识别代开的专票含税额，自开的他那个识别不了，自开+代开实际含税合计152251.89，，单独代开含税有128271.39，导致数据报错，这种可以强制通过吗？
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请问老师，我们公司12月份开了一张3%的普票，其余普票开了1%，总收入超过40万，申报第四季度增值税的时候附表填写时减免部分没有把这个3%的普票减免进去，现在需要更正申报吗
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老师您好！我想请教您一下，我们公司在2011年买了一俩皮卡车，当时没有认证抵扣，在2019年把这个车卖给二手车市场，对方给我们开票10000元的二手车统一开票，我们现在要去更正增值税申报，我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写？谢谢！！
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老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？
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12月份增值税申报表已经申报，但是年终审计2月份的审计要求将一部门进项税额转出，那么我这个增值税申报表可以不去大厅更正，把这个转出数填到2月份的增值税申报可以吗，我们现在进项留抵很多，还没涉及到缴纳增值税
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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一人有限公司是自然人独资公司吗
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
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家纺类，只有人工裁剪，包装类的加工，那税负率大概多少
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个体工商户可以不开对公户吗
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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减免退税填写总表和资料表几呢？
你好； 你是享受了什么优惠政策 ；
重点人群困难一个人一年直接减免7800的政策，2019年优惠文件
你好； 比如 电子税务局”，通过“我要办税—综合信息报告—税源信息报告”中的“企业重点人员采集”和“企业退役士兵采集”模块，填写《企业重点人员采集表》或《企业退役士兵采集表》。 信息采集也可到办税服务厅办理。 （三）申报减免 纳税人按本单位招用重点群体、退役士兵的人数及其实际工作月数核算本单位减免税总额，在减免税总额内每月依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。申报减免时，登录“山东省电子税务局”，通过“我要办税—税费申报及缴纳”中的“增值税及附加税费申报”模块进行申报减免。 1.填写增值税及附加税费申报表附表《增值税减免税申报明细表》，选择减税性质代码及名称，填写期初余额、本期发生额、本期实际抵减税额，扣减增值税。 2.填写《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》（附加税费情况表），确认城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税（费）依据，选择减税性质代码、填写减免税（费）额，扣减城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。 3.纳税年度终了，如果纳税人实际减免的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加小于核算的减免税总额，纳税人在企业所得税汇算清缴时，以差额部分扣减企业所得税。当年扣减不完的，不得结转以后年度扣减。 企业招用重点群体和退役士兵减免企业所得税，填写 《A107040减免所得税优惠明细表》第30行和第31行，在对应的“金额”栏内填写减免税额。