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Q

老师，增值税留底退税贷方有余额，每次需要缴纳进项税的时候，都要再去冲销这个留底退税么

2022-09-06 13:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-06 13:46

您好，是的，是需要很专业的

快账用户4164 追问 2022-09-06 13:47

为啥要这样做啊、不懂

齐红老师解答 2022-09-06 13:50

您好，因为是先吧留底用完，多的才缴纳税款

快账用户4164 追问 2022-09-06 13:52

这个月也扣的进项税款呢。

齐红老师解答 2022-09-06 13:56

嗯，是先把留底用完后在这样

快账用户4164 追问 2022-09-06 14:21

分录咋做的呢比如这个月缴了2000税款

齐红老师解答 2022-09-06 14:30

这个是多余的吗？请问

快账用户4164 追问 2022-09-06 14:31

留底退税贷方有余额

快账用户4164 追问 2022-09-06 15:46

最后这笔分录是怎么回事的，不理解

最后这笔分录是怎么回事的，不理解

齐红老师解答 2022-09-06 16:37

我明白了，你这个应该就是进项大于销账最后形成的

您好，是的，是需要很专业的

2022-09-06

你好，你不用去充他的，你只需要让他在那儿待着就行。然后你看一下应交税费这个科目，你知道合计数是正确的就没问题。

2022-09-06

你好，你已经退回来了，你再以后抵扣的时候就没法抵扣了，你再缴纳增值税的话，你这个留底就没法抵扣了。

2022-09-06

借其他应收款贷应交税费，应交增值税进项转出，借银行存款贷其他应收款做这个。

2022-11-17

进项大于销项的这一部分税款留着可以以后抵扣，但是现在国家有优惠政策给你们退回退回之后，这部分税款以后也没法抵扣。

2022-10-08

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