老师您好，我们是劳务派遣公司，被派遣单位员工受伤，我们收到理赔款怎么入账，然后将理赔款打给被派遣单位又怎么写凭证
同学，你好 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师您好，我们是劳务派遣公司，被派遣单位员工受伤，我们收到理赔款怎么入账，然后将理赔款打给被派遣单位又怎么写凭证
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老师， 我们单位有劳务派遣员工， 1月有付给劳务派遣公司17000元， 收到发票上面备注差额征税， 劳务费1万，社保5000，管理费200，怎么作账务处理
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老师，我们是用工单位， 员工和劳务派遣公司签订合同的，我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司，劳务公司发工资给员工，现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票，税额6元，票面总金额3万，这种账务处理怎么做？
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老师，我们公司是用工单位，支付给劳务派遣公司32385元，然后劳务派遣公司支付给我们员工，他开给我们一张专票，备注栏写了差额征税32250，劳务费29017.38，社保3232.62，管理费135，这该怎么做分录？
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我们是一家劳务派遣公司，就是把一些员工派遣到用工单位去上班，然后用工单位给这些员工做了一些培训，想把培训费打给我们，然后由我们去支付培训费，那这个培训费收进来再支出去要怎么做账比较好呢？你了解吗？
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尊敬的纳税人:您好，为协助你单位便捷、规范办理出口应征税货物的增值税纳税申报，你单位存在出口应征税货物相关业务，请先完成当期出口应征税报关单的用途确认操作，再办理增值税纳税申报业务。 确定
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只编制我与保险公司的吗？被派遣单位不需要吗
同学，你好 第一个是你收到钱 第二个是你支付钱
第一个我收到A保险公司的，借，银行，贷，其他应付，保险公司，，，，第二个我支付给B公司理赔款，，，借，什么 贷，银行存款
同学，你好 其他应付款 把这个科目冲掉
意思还是借，其他应付-保险公司，贷，银行存款，这样吗
同学，你好 嗯嗯，是的
意思这个保险款，直接做账，冲账就可以，不需要发票吧
同学，你好 嗯嗯，是的
好的，我明白了，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！