这个冲红分录对不对，我觉得不对，税款当时做的进项税转出。
你好，图片有点模糊，红冲建议你把原来的分录重新抄写一遍，借贷方向不变然后金额写负数
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Q
去年6月份做了张凭证分别做了进项税和进项税转出的，与对方对账对方说当时发票金额多开了，对方又红冲和重新开了正确发票，我收到负数发票怎么做账，我之前做的那进项税转出的发票应该做负数吗
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对方当月开了一张采购发票给我们，开错了，当月冲红，重开的，申报时必须选进项转出才能比对成功，请问我该怎么做分录
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这个分录对不对，进项税额转出记在借方是不是不对劲啊
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这个冲红分录对不对，我觉得不对，税款当时做的进项税转出。
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已经认证的进项发票，发现达不到抵扣的条件。如果对方红冲，是不是就是红字发票进项税转出。如果对方不红冲的话，我这边直接做进项税转出就好
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我知道，但是红冲完更正对不起税来了
麻烦老师费心看看
你好，是哪个科目对不上可以直接核对明细账，这么单纯看凭证是看不来的
明细账就是应交税费-增值税进项税额，2021年我已经转出了，2022年8月份冲红是负数，又减少税，就不对了
财产保险冲红，当时没寄来红字发票，我做成税额进项税额转出了
你都结转了，又红冲，是不是减少了两遍
那应该怎么做
已经结转了，又红冲，需要把结转的也冲销，有余额了在冲红