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​去年七月金税盘那个钱的进项税额已经抵扣,然后金税盘票面金额不是可以全部抵扣吗,我现在怎么转出之前抵扣的金税盘进项税额

2022-09-07 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 16:30

你好,你是价税分开做了,然后认证了,是这个意思吗?

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快账用户7432 追问 2022-09-07 16:34

是的,然后去年 这个税额在认证平台抵扣勾选,现在我又要把他票面总额全都抵扣,那我去年抵扣的那个税额怎么转出来,系统里怎么弄

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齐红老师 解答 2022-09-07 16:34

你好,附表二,进项转出,其它里面填写借管理费用贷应交税费应交增值税,进项转出 借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数

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快账用户7432 追问 2022-09-07 16:35

那个增值税勾选平台里不用弄吗

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齐红老师 解答 2022-09-07 16:35

需要的不需要的不需要。

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齐红老师 解答 2022-09-07 16:36

不需要的不需要 不需要

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相关问题讨论
你好,你是价税分开做了,然后认证了,是这个意思吗?
2022-09-07
您好 现在能一次性将去年到今年的待抵进项税,全部转到应交增值税进项税额,然后分几个月,再去抵扣进项税
2020-09-04
这个服务费是不用勾选的,全额抵扣
2021-06-28
可以这个可以,你可以做账先做借应交税费待认证进项税额 挂着就可以
2021-01-09
你好,附表2麻烦你截图一下过来 后面的处理对的
2021-02-06
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