老师，我接到工程然后发包给个人甲，甲代开发票给我入账，1.甲代开发票并缴纳个税，这个个税我怎么入账？（假如工程款110万含个税在内，个税10万）2.请问会计分录怎样做？
他开的是什么发票？还是劳务费的发票吗？
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老师:请问1、我们是建筑公司，开给甲方的发票是120万，收到拨款100万，剩余20万甲方直接代发了民工工资？那怎么做账？ 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料？（甲方代发清单和工资表吗） 2、我们自己有劳务公司，劳务公司开发票给建设公司80万，也要包含那代发20万工资吗？建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗？那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资？劳务公司又怎么做账呢？
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老师，我接到工程然后发包给个人甲，甲代开发票给我入账，1.甲代开发票并缴纳个税，这个个税我怎么入账？（假如工程款110万含个税在内，个税10万）2.请问会计分录怎样做？
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1月10号公司向甲方开出工程发票10万元，，1月15号收到工程款10万元，之后扣了管理费和工程税金就直接转出给工程老板了，老师请问这个会计分录怎么做呢
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老师好，我司是工程公司，接的项目 再分包给个人。工程款由我司打给个人，那么这个会计分录怎么做了。（个人承包代开的发票有10万元，实际打给个人8万元其中2万元是工程保留金）
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我们是建筑公司，我们上月给甲方开了10万元发票（建筑服务），没有收到工程款。 借：应收账款10万 贷：主营业务收入 贷：销项税 本月委托甲方代发我公司项目上的工人工资10万，已转到每个工人卡里。请问本月会计分录怎么写？
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粤公网安备 44030002003870号
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收到发票里可以直接放到你的主营业务。
可以直接放到你的主营业务成本进行处理。
他开的是建筑服务发票
建筑服务的话，税务机关应该就是代扣了个人所得税，你就不用再去代扣。
我是直接做 借主营业务成本 100 贷应付账款 100是么？那10万的个税怎么处理？与我这边无关吗？还是要进入到我的成本？
个人所得税和你没有关系啊，又不是你公司交的，那是个人自己交的。
那我的结算明细表是不是不需要提现他的个税，直接写100万费用金额就好了？
不用了，你直接按100万处理就行了。这个个税是他自己交给税务局的，因为他开的是建筑服务。
好的 谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。