请问，公户有好多转个人账户的款，有些是员工有些是我们劳务分包给的个人，没有发票这种应该怎么办呢
你好 可以做账 没有发票的纳税调整
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老师您好，请问我公司是建筑工程有限公司有些消防资质没有我们挂靠别的有资质的公司给甲方开9个点的票 ，然后挂靠方给我们签劳务合同我们给挂靠方开3个点的劳务票，最后我们又给一些个体户个人或者劳务公司签劳务同转包出去，请问这样可以吗。
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老师：小规模物业公司大部分人员工资做的劳务费，只有三个人做了工资。但是劳务费这这人没有开发票，而且是长期存在，用公户一直给发的工资。这些人是做工资薪金好些还是劳务费好些？
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请问，公户有好多转个人账户的款，有些是员工有些是我们劳务分包给的个人，没有发票这种应该怎么办呢
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老师，供应链服务公司，没有成本票，有些劳务外包给个人的，也是没有票，这种情况怎么做账呢？怎么样才能把利润做少些？
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请问员工报销款，有些没有发票的，可以直接从公司账户转给员工私人报销吗？可以的话怎么做账呢？
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老师你好，可以私信你吗
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老师，个体工商户，公户的钱转到老板私人卡有问题吗
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8个月抵扣了一个业务招待费的发票，9月才发现，用不用进项转出？
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个人回家的车票费记入福利费是不是还得交个税
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老师您好我们公司承包给个人施工管网按装，个人给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。
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老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
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给公司开的劳务发票怎么代扣代缴
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老师密码咋改，执照密码。以前的密码不知道。123456不对。
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老师：固定资产清理借方有余额，月底需要怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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老师 纳税调整是什么意思呢
。汇算清缴填写纳税调整表。
是不是就意味着利润变高 企业所得税多交
你好 可以这样理解 的
好的 感谢老师
老师 那这种情况要怎么开发票回来呢
个人根据合同内容去税务局代开发票。
好的 感谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！