我们开给客户18442的发票过了一段时间产品有问题然后退了9047给客户这个账怎么做平
你好，这个发票红冲了吗？
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我们给客户做产品开了模具，然后开模具发票给客户，收款。现在产品做到一定数量了，要返还模具款，客户开了张模具发票给我们，我们把钱付了，现在这张发票要怎么账务处理？
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请问老师，我们销售产品，已经给客户开了发票，客户发现产品有质量问题，给我们扣了30元，我们应该怎么走账？
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我们开给客户18442的发票过了一段时间产品有问题然后退了9047给客户这个账怎么做平
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卖表公司卖了只表给客户 客户用了一段时间不想要退了，然后扣了几万块钱退款给他了，给客户开了全款负数红冲发票 又开了几万的退货折旧发票给企业 这个扣款几万企业要怎么入账？
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老师好。货我们已经给客户了，但是破损了，我们收到平台的钱，又通过平台退给客户了。但是我们的货是给了客户了，然后快递把钱赔付给我们了 。这怎么做账务处理？
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@董老师在线么～其他老师暂时不回复，谢谢～
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没有红冲，发票给对方了，然后退了9047
你好，那就红冲你的收入就可以啦。
那怎么写分录呢，
借银行存款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。
好的还有一家是这样的，我们开了8800的发票还有账上有900发票还没有开，然后对方开了7900的红字信息表发票过来。我们还要退给她6298
借应收账款、负数 银行存款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。
那这个6298相当于是赔款是记入营业外支出吗
你好，不是的，红冲了你的收入。
老师上一个问题已经跨年度了还是那么写吗
不修改汇算，清交的还是这么做。
不是6298不是红冲是额外支付的，8800已经对冲了
可以的，可以这么做。可以做到营业外支出里面的。