我们开给客户18442的发票过了一段时间产品有问题然后退了9047给客户这个账怎么做平
你好，这个发票红冲了吗？
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我想问一下，a客户是我们客户，b客户是a的客户，a在我们公司拿货，例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元，这100元是我司应收a客户的，然后a客户把100包安3元销售给b客户，b客户会通过公帐把300元打给我们，我们负责开票，扣了税点后，所产生的差额我们就退还给a客户，这过程，我怎么做分录
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请问老师，我们销售产品，已经给客户开了发票，客户发现产品有质量问题，给我们扣了30元，我们应该怎么走账？
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我们开给客户18442的发票过了一段时间产品有问题然后退了9047给客户这个账怎么做平
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产品质量有问题，客户要我们在开票金额中扣除，扣除的这一部分需要客户开发票给我们，然后做坏账冲销吗
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卖表公司卖了只表给客户 客户用了一段时间不想要退了，然后扣了几万块钱退款给他了，给客户开了全款负数红冲发票 又开了几万的退货折旧发票给企业 这个扣款几万企业要怎么入账？
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没有红冲，发票给对方了，然后退了9047
你好，那就红冲你的收入就可以啦。
那怎么写分录呢，
借银行存款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。
好的还有一家是这样的，我们开了8800的发票还有账上有900发票还没有开，然后对方开了7900的红字信息表发票过来。我们还要退给她6298
借应收账款、负数 银行存款负数，贷主营业务收入负数、应交税费负数。
那这个6298相当于是赔款是记入营业外支出吗
你好，不是的，红冲了你的收入。
老师上一个问题已经跨年度了还是那么写吗
不修改汇算，清交的还是这么做。
不是6298不是红冲是额外支付的，8800已经对冲了
可以的，可以这么做。可以做到营业外支出里面的。