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@独情，老师能举个例子吗？比如这个月我拿到入库单，出库单，拿到了其中几家的票，开出去几家的票，我怎么录入

2022-09-09 17:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-09 17:23

你好 你这个拿到入库单的时候 借：原材料等 贷：银行存款 拿到出库单的时候，一般是要去制造的 借：生产成本等 贷：原材料

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快账用户4674 追问 2022-09-09 17:25

这个是拿到开好票的出入库单吗？没有票呢

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齐红老师 解答 2022-09-09 17:30

你是直接卖的吧，这个你出库是要做 借：应收账款等科目 贷：库存商品

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快账用户4674 追问 2022-09-09 17:53

这个我知道，我意思是内外账合并库存怎么做

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齐红老师 解答 2022-09-09 17:53

这个我旧没有接触过了

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相关问题讨论
你好 你这个拿到入库单的时候 借：原材料等 贷：银行存款 拿到出库单的时候，一般是要去制造的 借：生产成本等 贷：原材料
2022-09-09
是的，数量是负数肯定是出库大于入库了
2024-04-09
按权责发生制，入库单、出库单应保留 7 月实际时间，7 月先暂估入库和出库，8 月收到发票后冲暂估、按发票入账；若实操难追溯，8 月入账但需披露跨期情况。 7 月业务的追溯调整： 虽然 7 月未入账，但业务实际发生在 7 月，应通过追溯调整（或补充入账）反映。 产品入库（代加工产品收货）： 借：库存商品（按实际成本，不含税） 贷：应付账款 - 暂估应付账款（暂估代加工厂商货款，因为 7 月未收到发票） 产品出库（销售发货）： 借：发出商品（若 7 月未确认收入，仅发货） 或 主营业务成本（若 7 月应确认收入） 贷：库存商品 8 月收到发票后的处理： 冲销 7 月的暂估入账，按发票金额重新入账： ① 冲暂估： 借：库存商品（红字，冲暂估金额） 贷：应付账款 - 暂估应付账款（红字） ② 按发票入账： 借：库存商品 应交税费 - 应交增值税（进项税额）（若一般纳税人，且发票可抵扣） 贷：应付账款 - 代加工厂商
2025-09-17
不管你们生不生产 购入 借：库存商品 贷：银行存款 销售 借：银行存款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品
2022-04-09
你好，请问是你们单位的颗粒剂退给上游吗
2024-08-12
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