8月收到专票，9月已认证勾选，认证后发现票据有错需要退回给供货商，该如何处理，购方需要开红字票据嘛，怎么做账
你好，你们这个月开红字信息表，对方给你开红字发票，你下个月申报的时候进项转出就可以了。
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8月收到专票，9月已认证勾选，认证后发现票据有错需要退回给供货商，该如何处理，购方需要开红字票据嘛，怎么做账
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上个月收到的进项发票，已做账。这个月勾选认证了，却发现开错了。开具了红字发票。做账的时候应该怎样平，进项税需要转出么？
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老师您好，我是购买方，专票已认证抵扣并做账，现在需要退回重开，我已开具红字信息表给销售方，收到负数发票后，我都需要怎么操作？
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外贸企业，2月份收到的进项发票，发票已做退税勾选确认，发票已认证已稽核，现在发现发票错误，税退不了，对方要冲红，重新开具，之前勾选确认的发票，怎么撤销勾选，怎么操作，我们还需要给销售方，开具红字信息表吗？
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老师，发票我这边需要退回去给对方吧
你好，发票不用退回去的，你已经认证了不用退回。
谢谢老师
不用客气工作顺利
做完红字信息表，那是不是对方开了红字发票，在重新开正确的票据就可以了
对的，是的，是这么做的。
感谢郭老师
不用客气，工作愉快。