8月收到专票，9月已认证勾选，认证后发现票据有错需要退回给供货商，该如何处理，购方需要开红字票据嘛，怎么做账
你好，你们这个月开红字信息表，对方给你开红字发票，你下个月申报的时候进项转出就可以了。
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8月收到专票，9月已认证勾选，认证后发现票据有错需要退回给供货商，该如何处理，购方需要开红字票据嘛，怎么做账
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上个月收到的进项发票，已做账。这个月勾选认证了，却发现开错了。开具了红字发票。做账的时候应该怎样平，进项税需要转出么？
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老师您好，我是购买方，专票已认证抵扣并做账，现在需要退回重开，我已开具红字信息表给销售方，收到负数发票后，我都需要怎么操作？
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供应商开具专票给我公司，已经认证抵扣入账，上个月对账发现数量开错了，随后我们开具红字发票信息表给供应商，本月需要怎么做账？这是原先会计分录
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我方是购货方，收到的一张专票已做退税认证，发票开具当月已入账。由于对方开错票，但是信息表上的说明选的已抵扣，在报增值税时便填了进项税额转出。后续收到新蓝字发票后打算用做抵扣勾选。这些过程中要怎么做账呢？
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事业单位的消防工程款记入哪个科目
粤公网安备 44030002003870号
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老师，发票我这边需要退回去给对方吧
你好，发票不用退回去的，你已经认证了不用退回。
谢谢老师
不用客气工作顺利
做完红字信息表，那是不是对方开了红字发票，在重新开正确的票据就可以了
对的，是的，是这么做的。
感谢郭老师
不用客气，工作愉快。