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月末，销项税额，2500，进项1500，上期留底500，本期需要缴纳500元增长税，怎么做会计分录

2022-09-13 09:42
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-13 09:44

。借转出未交增值税500但未交增值税500。

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快账用户5256 追问 2022-09-13 09:49

在做增长税申报的时候，未开发票金额是935000，销项税额是121550元，未开具的发票如何做会计分录（一般纳税人）

头像
齐红老师 解答 2022-09-13 09:54

借应收账款，贷主营业务收入应交税费。

头像
快账用户5256 追问 2022-09-13 09:55

下次开始不一定开这个金额，也这样做？

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齐红老师 解答 2022-09-13 09:56

好可以的好，可以的，按实际金额开票。

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。借转出未交增值税500但未交增值税500。
2022-09-13
你好 借应交税费应交增值税销项税2000 贷应交税费未交增值税2000
2022-09-13
您好，我们分录不对，留底税额不是账套科目，只是申报表的科目， 本月应缴纳税额为700 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）700 贷：应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ， 看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）
2024-12-22
借应交税费、应交增值税销项30万， 应交税费、应交增值税转出未交增值税20万， 贷应交税费、应交增值税进项50万
2023-03-25
你好！ 借：应交税费-应交增值税（销项税）2500     贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）2500 借：应交税额-应交增值税（转出未交增值税）3000    贷：应交税费-未交增值税3000
2020-12-08
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