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Q

上月有进项，这个月有销项，会计分录怎么写，

2022-09-13 17:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-13 17:05

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

快账用户9953 追问 2022-09-13 17:14

老师你看下第二个分录是不平的呀

老师你看下第二个分录是不平的呀

齐红老师解答 2022-09-13 17:14

哦，这里填写的是进香的发生额，你填写的是哪一个？

快账用户9953 追问 2022-09-13 17:15

进项发生额是367.91，你说借方转出未交增值税也是367.91吗

齐红老师解答 2022-09-13 17:18

第一个分录是销项的发生额，第二个分录是进项的发生额，第三个分录是结转的应交税费的

齐红老师解答 2022-09-13 17:19

第三个分录就是销项减去进项。

快账用户9953 追问 2022-09-13 17:25

好的谢谢老师

快账用户9953 追问 2022-09-13 17:26

老师还想咨询下如果我想注销公司的话有什么需要注意的吗往来账啥的怎么弄

齐红老师解答 2022-09-13 17:27

所有的都需要清零的，也就是你账面上没有余额。

快账用户9953 追问 2022-09-13 17:28

有的清不了零的怎么弄呀

齐红老师解答 2022-09-13 17:29

你好说下具体的业务。

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

2022-09-13

同学你好借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项税

2024-02-28

借应交税费-应交增值税-进项税额贷应交税费-应交增值税-待认证进项税额

2023-04-10

你好！其实按现在的会计制度的话，留底跟销项进项都不用结转，在申报表上体现就可以了。

2024-07-18

同学，你好借：费用，成本应交税费-应交增值税（进）贷：银行存款借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销）

2023-02-08

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