购买方收到红字发票，请问怎么做账？ 采购时借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 收到红字发票怎么做分录？
同学，你好 借：库存商品 负数 应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷：应付账款 负数
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老师好，请问以下两种采购的账务处理方法是对的吗？ 应该怎么处理?谢谢 情况一： 采购时： 借： 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷：应付账款 113 月末认证后结转进项税： 借：应交税费-进项税 13 贷：应交税费-待认证进项税 13 发生采购退货： 借：应付账款 113 贷 ：库存商品 100 应交税费-进项税额转出 13 情况二：月末不结转进项税 采购时： 借： 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷：应付账款 113 发生采购退货： 借：库存商品 -100 应交税费-待认证进项税-13 贷 ：应付账款 -113 收到红字发票后做进项税额转出： 借：应交税费-待认证进项税 13 贷：应交税费-进项税额转出 13
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如果采购退款，收到了红字发票，做账的时候直接，用负数行吗，借，库存商品 –200 应交增值税进项税额 －26 贷，银行存款 –226
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购买方收到红字发票，请问怎么做账？ 采购时借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 收到红字发票怎么做分录？
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之前月份收到一张发票。当时做账 借 库存商品 应交税费-进项税额 贷 应付账款 现在这张发票开红字申请单，要怎么做账呢
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老师，已经抵扣认证的发票，做账，借:库存商品，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款，又收到对方开具的红字发票，或者部分红冲，怎么做账？
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老师好，9月5日开了一张发票，发票开的销售方纳税识别号是我们公司的，纳税名称不是我们公司的，想把这张发票红冲，能冲掉吗？
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超市小规模纳税人，如何计算各个供应商利润和盘点库存商品？每天销售商品多，大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗？用财务软件，一般不是二级明细（生鲜，食品，非食……），如生鲜会有多个供应商，怎样去核算？做账分录是怎样的？
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老师我现在把第一季度更改过来，账就不动了可以吗？还是按她之前错误3377.94来
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老师税务局会在那个角度看报表呢？
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@董孝彬老师，中秋节快乐，祝您健康快乐！
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请问现在做账是不是马上要全面无纸化了？
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老师，申请有限公司，刚开始就能申请一般纳税人吗
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老师您好，这个该怎么填，专票是建筑服务，普票是劳务劳务费
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请问开1个点的专票，系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗？
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个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑
粤公网安备 44030002003870号
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库存商品转到在建工程了，这个也要做吗？
同学，你好 恩恩，是的
同样的科目直接做负数吗老师
同学，你好 开具负数发票，就是做负数