演示账套

Q

我这个利润表净利润总额和资产负债表未分配不相符，是什么原因导致的呢？老师，我们是今年3月份新建的账套，今年股东做过股东分红，和这个有关系吗？

我这个利润表净利润总额和资产负债表未分配不相符，是什么原因导致的呢？老师，我们是今年3月份新建的账套，今年股东做过股东分红，和这个有关系吗？

我这个利润表净利润总额和资产负债表未分配不相符，是什么原因导致的呢？老师，我们是今年3月份新建的账套，今年股东做过股东分红，和这个有关系吗？

2022-09-14 12:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-14 12:58

您好！你们利润表是盈利的，负债表未分配利润却是负数，这个不对哦，负债表的未分配利润应该＝利润表的净利润-分配的股利

快账用户7497 追问 2022-09-14 13:14

股东分红54万

齐红老师解答 2022-09-14 13:51

您好！这个逻辑不对，负债表中未分配利润不可能是负数的，你要再检查下负债表哦

快账用户7497 追问 2022-09-14 13:56

我们是内账，但是股东分红我确实是做的54万

快账用户7497 追问 2022-09-14 13:59

转给老板54万，老板让做成分红

齐红老师解答 2022-09-14 14:52

您好！那你这个是内账的话，你盈利48万多，分了54万，差额导致未分配利润成为负数，就知道原因了哦

快账用户7497 追问 2022-09-14 16:54

其实负出来的应该算成其他应收款，老板让做成分红

齐红老师解答 2022-09-14 17:29

您好！所以内账这样也是平衡的

您好！你们利润表是盈利的，负债表未分配利润却是负数，这个不对哦，负债表的未分配利润应该＝利润表的净利润-分配的股利

2022-09-14

二者没有勾稽关系。未分配利润按照本年利润和利润分配科目余额填写。

2023-11-22

是的当年的跨年就没有影响了只影响当年

2023-03-19

你好，不用修改的，可以忽略这个差异。

2022-03-22

是的，那样就会导致的

2025-07-14

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