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Q

老师您好，我购买用于出口的商品收到的增值税发票该如何申报，已经在发票认证系统做了出口退税认证

2022-09-15 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-15 10:54

同学你好是外贸出口吗

快账用户4649 追问 2022-09-15 10:59

是的，这批商品已经做了退税申请，税款还没退回。购买商品的增值税发票已经在增值税认证系统里的出口退税发票认证里做了认证

齐红老师解答 2022-09-15 11:05

同学你好这个勾选选择的是退税勾选吗

快账用户4649 追问 2022-09-15 11:08

是的，退税勾选

是的，退税勾选

齐红老师解答 2022-09-15 11:17

这个不体现在附表二的

快账用户4649 追问 2022-09-15 11:20

我这有两个版本，一个是直接做进项税额转出里的免抵退，一个是待抵扣里的已认证未抵扣，我不确定

齐红老师解答 2022-09-15 11:24

同学你好直接做进项税额转出里的免抵退

快账用户4649 追问 2022-09-15 11:34

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-09-15 11:42

同学你好满意请给五星好评，谢谢

同学你好是外贸出口吗

2022-09-15

你好，出口退税的进账发票做进项认证，从代认证进项税费转到应交增值税-进项税

2021-01-11

是的，勾选退税不抵扣认证

2020-05-12

你好，你去电子税务局把这个退税勾选退回来。

2024-02-26

你好不需要做进项转出的，你之前没有抵扣吧？

2021-11-09

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