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Q

A企业以自己的货物投资到B企业，请问企业所得税上，有什么需要注意的？

2022-09-15 22:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-15 22:26

你好同学，这个要A公司需要视同销售，确认收入，缴纳增值税的，所得税也要缴纳的

快账用户8130 追问 2022-09-15 22:27

所得税要缴纳，是因为前面说的视同销售，就有收入，有收入必然要考虑企业所得税，是这个意思吗？

齐红老师解答 2022-09-15 22:29

你好同学，对的，你的理解是对的

快账用户8130 追问 2022-09-15 22:36

视同销售，将来汇算清缴有没有需要调整的？

齐红老师解答 2022-09-15 22:37

，您好,是不需要调整的,只需要调整视同销售收入和成本即可

快账用户8130 追问 2022-09-15 22:40

那就是说这部分，我还是要做汇算清缴咯？

齐红老师解答 2022-09-15 22:43

你好同学，不需要汇算清缴

快账用户8130 追问 2022-09-15 23:11

不需要汇算清缴调整，只是考虑视同销售时的收入交企业所得税就可以？？？是这个意思？

齐红老师解答 2022-09-16 07:46

是的，就是这个意思

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