A企业以自己的货物投资到B企业，请问企业所得税上，有什么需要注意的？

你好同学，这个要A公司需要视同销售，确认收入，缴纳增值税的，所得税也要缴纳的

2022-09-15

你好同学，你视同销售，你开票做收入了，同时确认成本，汇算清缴没有啥要注意的，按这个收入成本申报就行

2022-09-17

您好！a要确认收入并结转成本，交增值税及其附加税费，有所得还要交企业所得税 b接收货物，不用交税

2022-09-14

同学你好，A企业要视同销售开具发票给B企业处理，借：长期股权投资，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项。同时结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品。B企业做采购处理，根据收到的发票，借：库存商品，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人，取得可抵扣的票据，用于应税项目，否则，无此分录），贷：实收资本。

2022-09-14

你好； A企业视同销售的；报增值税和附加税以及企业所得税的； B 做实收资本报印花税；到时做库存商品变卖后还得涉及增值税和附加税以及印花税和企业所得税

2022-09-15

快账用户8130 追问 2022-09-15 22:27

所得税要缴纳，是因为前面说的视同销售，就有收入，有收入必然要考虑企业所得税，是这个意思吗？

齐红老师解答 2022-09-15 22:29

你好同学，对的，你的理解是对的

快账用户8130 追问 2022-09-15 22:36

视同销售，将来汇算清缴有没有需要调整的？

齐红老师解答 2022-09-15 22:37

，您好,是不需要调整的,只需要调整视同销售收入和成本即可

快账用户8130 追问 2022-09-15 22:40

那就是说这部分，我还是要做汇算清缴咯？

齐红老师解答 2022-09-15 22:43

你好同学，不需要汇算清缴

快账用户8130 追问 2022-09-15 23:11

不需要汇算清缴调整，只是考虑视同销售时的收入交企业所得税就可以？？？是这个意思？

齐红老师解答 2022-09-16 07:46

是的，就是这个意思

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