同学你好,有差额做分录调平即可。借,应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,再做,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税。
上家虚开发票,我们做进项税额转出,那是借:以前年度损益调整,贷:进项税额转出,那为什么要补交所得税?我们明明花了钱了,还有补交所得税分录怎么做?
老师因为对方公司走逃,税务通知我们去年已抵扣的进项发票要进项税额转出,分录怎么做,应该借什么呀 如果是库存商品,最后转到主营业务成本吗? 还是用以前年度损益调整,如果是以前年度损益调整 是不是还点调整所得税和未分配利润
进项公司认定虚开增值税发票,我们公司需要进项税额转出,因为是以前得,需要进成本还是以前年度损益调整,调整后的未交增值税与转出得有差额怎么做分录
老师,2020年进项发票出现问题,自查异常,本公司与税局沟通后,税局让本期报增值税时做异常发票进项转出,我分录:借:以前年度损益调整,贷:应交增值税-未交增值税 借:利润分配 贷:以前年度损益调整 合适吗
2021年收到一张运费专票,对方被查虚开发票了,专管员让转出进项税并调整2021年和2022年企业所得税年报。2021年是亏损的,一直有增值税留抵税额未交过增值税,比如运费是100元,进项税是9元,共109元,应该怎么写分录呢? 借:以前年度损益调整 9 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 9 借:以前年度损益调整 100 贷:利润分配-未分配利润100 这么做对吗?但是以前年度损益科目没有平
我没有代账公司,有会计证,这样我给其他公司报税可以吗
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
在建帐套,全屋定制是属于哪个行业?
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理