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老师 公司还可以开发票金额9174837可以抵扣 所得税还可以抵扣5005947 如果在开4000万的发票 应该要补交增值税和所得税是多少

2022-09-19 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-19 09:20

你好 根据你的描述,假设是13%的税率 那么销项是40000000*13%=5200000 5200000-9174837=-3 974 837  是小于0的,因此不需要缴纳增值税 企业所得税方面,需要知道你的成本费用,才能计算的

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你好 根据你的描述,假设是13%的税率 那么销项是40000000*13%=5200000 5200000-9174837=-3 974 837  是小于0的,因此不需要缴纳增值税 企业所得税方面,需要知道你的成本费用,才能计算的
2022-09-19
最好是开发票,因为他没有交房产税的话,税务局会要求你单位来缴纳税款。
2023-08-22
可以抵扣。 一般纳税人按 **6%** 计算抵扣。 一般纳税人:销项13%,应纳税额 = 销项−进项;黄金板料按 6% 抵扣,其他专票按票面税额抵扣。 不要求必须上交所会员,正规黄金销售公司开具的真实发票即可,按 **6%** 抵扣。
2026-03-30
进项税87943.46元/13%,计算出来的金额就是可开发票,不用交增值税
2025-09-09
车辆购买发票可以抵增值税和附加,发票金额部分可以抵所得税成本,购置税发票不可以抵增值税.再卖给个人要交增值税13%及附加,印花税0.03%
2023-03-30
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