子公司未成立时，帮忙垫付了费用 收到了专票 并认证抵扣 现在子公司归还垫付款 我们也给他们开了专票 分录怎么做
借银行存款、贷其他业务收入、应交税费。
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老师 ，我们目前有一个A公司 其中股东有B C公司，之前股东B公司帮A公司垫付了一些费用，现在A公司有收入了 要还之前B公司的垫款，我们怎么做账 以什么名义还之前的借款，但是这些费用也是开的B公司的发票
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老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?
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子公司未成立时，帮忙垫付了费用 收到了专票 并认证抵扣 现在子公司归还垫付款 我们也给他们开了专票 分录怎么做
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帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
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我公司为全资子公司，我公司尚未成立之前，总公司为我公司项目启动垫付了一部分资金，垫付费用时，开具发票名称为总公司名称。现总公司让我公司归还此笔款项。请问老师，是否我公司需要要求总公司开具发票才能支付此笔费用，但是总公司开不了发票怎么办？
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好的 那垫付时，我们收到的专票税率时1%，我们给对方开专票的话 税率必须是1是吗？
不是 看你自己的税率
那我们按照我们自己的6%开 税额的差异 分录怎么做
销项减去进项就是你需要缴纳的增值税。
那这一部分就是 借 应交税费 进项税是吗
你好 别人给你开的1%的可以
对 别人给我们开的1 我们跟别人开的6 所以 差异是不是 借应交税费进项税额
不是啊 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 结转需要缴纳的增值税