演示账套

老师税局要求留底转出6万其中3万需要补交增值税会计分录怎么写一般纳税人

2022-09-21 15:29

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-21 15:32

你好；你这个之前业务怎么做分录的；你这个发票不合规吗

快账用户5315 追问 2022-09-21 15:33

之前是固定资产进项贷应付账款

齐红老师解答 2022-09-21 15:36

你好；现在做；借固定资产贷进项税转出；你缴纳：借应交税费- 未交增值税贷银行存款；你把进项税转出结转下即可

你好；你这个之前业务怎么做分录的；你这个发票不合规吗

2022-09-21

你好！转回后留底可以继续抵扣销项税的

2021-01-14

你好；收到留底进项税退税；你做分录没有

2022-07-13

不需要做你这个抵扣做借销项税额贷转出未交增值税，这个需要交税做借转出未交增值税贷未交增值税，

2020-09-15

借：应交税费——应交增值税（销项税额）5 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）5 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）2 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）2 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）3 贷：应交税费——未交增值税3 实际缴纳增值税：借：应交税费——未交增值税3 贷：银行存款3

2022-06-04