老师我们这边代账公司做的这笔业务我也没看懂呀，发票什么的都收到了，她为什么做的是不含税金额，摘要里面又备注 是暂估金额？

不是后面收到的 她就是收到才做的账。那这笔是我要冲回，还是后面补一笔税金就可以了？因为前面都是代账公司做的账，我不想去改她们做的

 你好；        收到发票才做账的吗 ？       收到了 发票都没有做进项税 ？   

是的 这个发票6/24开的 这个账她们8月才做的。所以我就没看懂她们怎么做的？请问老师我这边这个要怎么做？

 你好； 这个就不对的； 我还以为后期收到发票 ； 收到了都不做； 他们的账务处理不对的  

她们都瞎做做的，昨天我看了一下还有一个印花税。直接走的借:未分配利润 贷:银行存款。前面写的 注册资金 印花税。老师我现在想请问一下，那个分录我要怎么做?

你好；   不对哈； 简直是乱来做哦 ； 你 现在一笔笔分录去看核对；  一笔笔调整哦 ；只能这样的  

前面的我可以不去调吗？

 不能；   你必须呀调整下； 我怕后期有风险的  

那前面好几年也要调?前面的也不是我做的呀

 你好；       在你接收后 ；去 调整在你22.年9月可以调整的； 出报告来调整； 不是让你反结账去调整   

那前面的我不管了，我就想知道我前面发图片的那笔我要冲回，还是直接补一笔进项税额就可以了？

 你好 ；   是的； 在你22.9月去处理哈 ；   直接补进项税   

就是她们做的那笔分录我可以不冲回，然后再就九月我补一笔进项税额进去就可以了是吧？

你好 ；  是的； 补做一笔即可； 你核对下金额不含税金额  是对的； 就不用冲哈   

不含税金额就是她做的那个金额，今天我算过了，谢谢老师