Q
税务稽查以后，我们公司补交了增值税，附加税及所得税，怎么记账罚款滞纳金分录怎么写？
2022-09-21 19:31
2022-09-21 19:31
借，以前年度损益调整 贷，应交税费，明细科目 借，应交税费，明细科目 营业外支出 贷，银行存款
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他们查账，我们收入还没有全进账，我们进了80%，还有20%没有进， 我是不是还得补记收入？
是的，这种情况要把这个收入也不起来。
那还用不用以前年度损益调整这个了？
用的呀，比方说借银行存款，贷以前年度损益调整，同时贷应交税费增值税。
我补收入是借银行存款 贷主营收入吗？
因为跨年了，主营业务收入利用以前年度损益调整这个科目替代。
那我补的收入和交税的钱都用以前年度损益调整这个科目吗？
是的，都用这个科目来处理。