Q
我们是房地产公司稽查局来查账，然后我们补交了收入的增值税及附加税，还有房产税的增值税及附加税，还有罚款滞纳金，这些我要怎么记账？需要确认收入吗？都需要怎么写分录？
2022-09-27 21:22
2022-09-27 21:33
补缴了房产税计入 借：管理费用 贷：应交税费-房产税 滞纳金做账 借；营业外支出 贷：银行存款 补缴城建税及附加税计入税金及附加 补缴增值税要看为什么补缴，如果是少确认收入导致就要确认收入
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我公司执行的是小企业会计准则，今年税务稽查查出我公司2017年有100万未确认收入，需要确认收入，然后我们补缴了增值税及附税的税款，请问老师收入凭证怎么做，补缴税款的凭证怎么做？谢谢
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因为我们的土增税清算收入是1.8个亿，但是我们账上收入只有1.4个亿，所以我们补交增值税，附加税，还有滞纳金，我们的商铺出租没有确认收入，让我们补交房产税，还有增值税和附加税，这些都需要怎么做分录？
1.滞纳金计入营业外支出，贷银行存款 2.商铺出租借：银行存款或其他应收，贷主营业务收入和增值税销项 3.补缴房产税计入管理费用，贷应交税费-房产税，缴纳时候借房产税贷：银行存款 4.土地清算收入补上确认 借：银行存款 贷：其他收入 应交税费-增值税销项税