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已付款没有发票前期挂账预付账款，后期收不到发票怎么做账务处理
2022-09-22 10:14
2022-09-22 10:15
你好，后期收不到发票，需要做无票支出处理 借：库存商品等科目，贷：预付账款
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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那库存就一直放着吗？
你好，库存有对外销售吗
但是在税务上没有发票不能作为成本，这个怎么账务处理呢
你好，后期收不到发票，需要做无票支出处理 借：库存商品等科目，贷：预付账款 汇算清缴的时候，对无票支出做纳税调增处理
汇算清缴的时候调增补税款，那账务上的库存一直放着吗
你好，这个库存有对外销售吗？
基本没有的
你好，没有对外销售，就在账面挂账就是了
那对外销售呢，怎么处理
你好，对外销售，确认收入，结转成本 汇算清缴的时候，对无票支出做纳税调增处理
好的，谢谢老师，我明白了
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。