你好,转内销的话,你需要增值税专票,他需要抵扣进项。
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
老师,再次打扰下您,出口转内销的情况,一般报关出口多久没报出口退税就必须转内销呀?另外转内销的时候我们这个对应的进项税由于我们付款付的晚,供应商开票也开的晚,所以还未认证,那我们转内销时次月这个对应的进项票是不是就可以直接点抵扣呀?麻烦老师指点指点,谢谢!
老师,我报关单有笔出口的老板说不打算退这笔税了,那就是说到时候转内销,进项票直接开增值税普通发票就可以了是吗?
老师,请问我们公司进口两条仪器,又销售了出去,这两台是进口的设备,是有免税单的,通关的说直接用免税单入账不用开发票,这样是可以的吗?难道不需要开免税发票吗?这种有免税单就可以不用开发票了吗?
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
某高校教授(中国公民)2019年度取得收入情况如下:(1)每月工资8500元,缴纳社保金总计935元,缴纳公积金1020元。(2)与其同事合作出版书箱一本,稿酬共计9000元,教授分得3000元。(3)为其他单位提供一次工程设计,取得劳务报酬收入25000元。(4)暑假期间因心脏病手术花费20000元,有正规费用单据。(5)取得股息5000元。(6)将自有私房出租,每月租金收入2000元。(7)私有财产受损,取得保险公司赔款4000元。要求:根据该教授的收入情况计算应缴纳的个人所得税税额。
中国居民杨某,2021年10月份入职甲公司,2022年前3个月每月应发工资均为30000元,每月按照国家规定的范围和标准由甲公司为其代扣代缴的,三险一金4500元,每月按规定享受3岁以下婴幼儿照护支出专享附加扣除共计2000元,10月份杨某,分别取得劳务报酬和稿酬30000元和20000元,没有减免收入及减免税额等情况,请计算1到3个月工资薪金应预扣预税的税额
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
就是说无论是外销退税还是选择不退税转内销,进项票都要开增值税专用发票是吗?如果我不想退税的这笔进项只能开普通发票怎么办呀?
你好,对的是的,如果转内销的话,你们单位销项正常缴纳。
供应商开不了专票只能开普通发票怎么办
那就正常交税。你只能交税了,销项税额按照这个来缴纳。
不是很明白,这样说转内销就是进项开专票和普通都可以是吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,你看下我这笔不打算退税的进项票开的是增值税电子普通发票,税率是免税, 就是说我到时候也不用转内销了,正常开具免税的销项票,这笔不申请退税了就可以了是吗?
你好,你转内销需要有规定的
你出口不退税,什么原因不退?
出口不退税,要么转内销,要么免税。
老板觉得这笔只有两百多的价值不想退税
你有进项普通发票或者是专票的,你可以选择免费补转内销。
不需要转内销的 打错了
啥意思啊,就是我说的那样是吗?不用转内销,进项普票是免税,我销项也是免税,是这个意思吗
只是不用申请退税了是吗?
你好,你的进项有专票或者是普通发票的,你不想退税可以选择免税。借银行存款贷主营业务收入,借主营业务成本贷库存商品,是这个意思,没有应交税费,不需要转内销了,不用转内销,转内销你知道什么意思吗?借银行存款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项这个事啊。
就是我进项票这样开是可以的是吗?现在老板在问这个发票的问题,不想退税,有点急
你好,对的是的,进项可以的。