老师你好，公司收到个人开的劳务票怎么做分录

借，管理费用劳务费，贷应付账款某某？

对的同学，是这样的

之前月份暂估了主营业务成本的，这次开的发票进来就是做成本的。分录是借，管理费用劳务费，贷应付账款某某，那对上主营业务成本啊。怎么搞

这个是费用，不是成本，只能记一个

做成了管理费用就对不上主营业务成本了

那是不是把之前暂估成本，改成费用才行

同学，是的，这个直接就是劳务费的

那暂估劳务费，借管理费用劳务费，贷应付账款 暂估款？

是这样吗老师