借银行存款 贷主营业务收入 用发票合同做附件

请问一下老师,我们收到的专票,款已经给对方付了,在认证时发现,对方把发票红冲了,这个怎么处理,谢谢
老师请问我方收到工程预收款,开了发票给对方,该怎么做账?凭证后面需要付什么资料?谢谢
请问老师,我们是购买方,对方要求重开发票给我们,我们已抵扣认证,给对方开了红字信息表,请问账务该怎么处理,谢谢
老师你好,请问公司收对方预付电费,以银行存款支付。我在缴存到电业所,当实际发生电费之后扣费。要给对方分割单,请问这几步骤,我怎么做账,谢谢!
老师请问一下,我们开出的发票,对方少给我们转了39.69,老板同意了,帐上怎么处理呢?需要什么凭证呢?谢谢?
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
您好,汇算清缴因为部分无票从而调增补税,我2025.12月账务所得税需要调整吗?还是直接做在当期,借:以前年度损益调整 贷:应交所得税 还是直接计入当期所得税费
老师,小规模纳税人收到专票,是不是直接当普票用,不用做进项税额转出
老师,对方公户付到我方私户,有影响没
老师,你好,个体工商户不能开专票吗
甲公司租乡镇土地,年租金12万,报销时也没有讲自种还是租给他人,账如何做?
老师,中级财管,为什么吸收直接投资的资本成本比普通股的资本成本高
老师,企业财务报表哪里能看出企业一年交了多少增值税,增值税这个科目最终是体现在哪个报表里面
回答过的老师忽略 问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
各位老师大家好,成本毛利率、销售毛利率怎么算,老师指点一下
我是预收款的。借银行存款,贷合同负债,应交税费应交增值税(销项税额),这样对吗
是的,没错的 可以这么做