金蝶建账套，提示借贷不平衡，差额刚好是固定资产跟累计折旧的差额这个怎么弄

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• 老师您好，去年4 5 6月份，发工资没有用银行卡发给我，没有给我申报个税，现在还可以给我申报个税吗？当时系统没有添加的，谢谢老师

• ＃提问＃母子公司的往来借款，如果签订借款合同到期约定了利息，这种借款是挂往来款吗？那现金流量科目选啥呢？收到与经营活动相关的往来还是筹资活动取的借款吸收的现金？

• 供应商损坏了我们的资产，我们找外面的人维修，再找供应商要钱，这种情况下我们公司营业执照上没有修理和维护这一项，我们是否可以给供应商开服务类发票？

• 21年本单位与股东A发生业务往来，挂账资本公积股东A，22年A与B签署股权无偿划转协议，将持有本单位的全部股权无偿划转给股东B，现在本单位是否要调整挂账资本公积的辅助科目的名称把A变成B？

• 老师好，公司做了社保登记，怎么查询是不是关联成功了呢？谢谢

• 老师请问下，出口销售发票，如果是人民币，那汇率还需要写在备注栏吗？如果要写是要怎么写？

• 老师： 我公司最近资金短缺，我公司是分公司，总公司给我们在第三方平台贷款了30万，公户到账显示的是第三方的公司付款，后期这笔钱不需要我公司还款，这笔钱相当于总部公司的预付款，可是后期开发票收款金额和发票金额不一致啊。预收款30万 ，第三方付的款，总部尾款付款70万，开发票开100万 ，这100万的资金里面是30万是第三的钱，怎么解决。三十万贷款总部还款。

• 记帐的科目错了可以调整吗？

• 老师，客户破产欠款我司8万，只用2万股票偿还，这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头，2万股票偿还，我这个怎么入账？科目

• 个体工商户上资金数额怎么填 取数？