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Q

老师，这个题目，cd应该是应交税费应交增值税销项税额，核算的吗？

老师，这个题目，cd应该是应交税费应交增值税销项税额，核算的吗？

2022-09-25 23:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-25 23:30

你好，学员，cd应该是应交税费应交增值税销项税额，核算

快账用户6140 追问 2022-09-25 23:31

所以这个题目是错的，对吧

齐红老师解答 2022-09-26 00:01

这个题目有陷阱，是外购货物，要进项税的

快账用户6140 追问 2022-09-26 07:17

没明白意思哦，老师。什么陷进呢？

齐红老师解答 2022-09-26 07:45

因为这个题目强调其外购，不是销售

快账用户6140 追问 2022-09-26 08:28

但是所有的外购都是要经过应交税费应交增值税进项税额的啊，

齐红老师解答 2022-09-26 08:30

不是的，如果未来不视同销售，用于免税，不能用进项税科目，不能抵扣的

快账用户6140 追问 2022-09-26 08:43

哦，意思就是不能抵扣进项的了

快账用户6140 追问 2022-09-26 08:44

意思就是选能抵扣进项税的视同销售是这样的吗？

齐红老师解答 2022-09-26 08:57

哦，意思就是不能抵扣进项的了 2022-09-26 08:43 是的

齐红老师解答 2022-09-26 08:57

意思就是选能抵扣进项税的视同销售是这样的吗？是的

你好，学员，cd应该是应交税费应交增值税销项税额，核算

2022-09-25

你好，学员，是的，要交税的

2022-10-18

1518307.72=销项税-进项税%2B进项税转出

2021-03-25

你好是的，是这么做的。

2020-12-29

你好，这个金额未来会缴纳吗

2022-08-29

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