Q
老师您好，上个月计提工资的时候多计提了0.01，这个月对公账户刚好少0.01，这分录怎么做？
2022-09-26 15:41
2022-09-26 15:42
你好，上个月计提工资的时候多计提了0.01，这个月冲销多计提的0.01的工资就是了 借：应付职工薪酬 0.01，贷：管理费用等科目 0.01
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不好意思，说错了，是多计提了，不是少计提
请仔细看我回复的内容
是我表达错了，是对公账户少和账面余额差0.01 ，对公账户少0.01，这个分录怎么写？
你好，对公账户少和账面余额差0.01 ，对公账户少0.01，那是多计提了还是少发放了呢？
计提是对的，实际是少发放0.01
你好，计提是对的，实际是少发放0.01，那就补做发放0.01的分录就是了
计提是对的，实际少发放0.01 ，我这样做分录好像还是不对呢？
你好，计提是对的，实际是少发放0.01，那就补做发放0.01的分录就是了 （是针对这个回复有什么疑问吗） 你需要把你提供图片的第一个补计提0.01的分录删除，只需要做下半部分发放的分录就好了