就是我们老板，让我规范一下公司会计的流程，正常是不是采购拿着采购合同申请付款，然后放在财务这里，然后财务根据仓库的入库单一一对应，做入库处理，没有入库单的做预付款对吗？

老师，你好，工作流程不是很熟悉，请了解出口贸易的老师帮我捋捋，感谢！我们是出口贸易公司，业务负责联系客人，跟单负责下订单给供应商，提供订单给仓库，财务要登账，应该是怎么切入呢？比如跟单要提供定购销合同给财务吗？这份合同要签字盖章吗？财务拿到合同是要做哪些账呢？供应商付款申请单是跟单填写，财务审核吗？供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢？是跟单对账吗？仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗？

老师，你好！请问出口贸易公司，一个完整的订单流程里，财务在哪几个点要登记做账呢？业务谈好订单，跟单拟订购销合同发给供应商（这里订单是要一式两份，财务审核盖章后留一份做留底，然后另外一份给老板签字后发给供应商吗？），供应商收到订单（一般月结或者现结，是不是下了订单后根据付款方式由跟单填写付款申请单，财务审核盖章，老板签字后财务付款，通知跟单，由跟单通知供应商呢？）安排做货发货到公司入仓库（仓库签收送货单，并填制入库单-入库单一式几份每天下班前将当天的入库单给财务一份？），质检没问题后安排发货（填写送货单，每天提供给财务）走快递或者空运到国外。走快递这一块有运费产生，这些又是什么时候，怎么做账呢？

就是我们老板，让我规范一下公司会计的流程，正常是不是采购拿着采购合同申请付款，然后放在财务这里，然后财务根据仓库的入库单一一对应，做入库处理，没有入库单的做预付款对吗？

老师：早上好！我们公司是口腔行业的，刚开业，3月份就涉及采购了，采购是统一由后勤采购的，他那边每个月入库及出库，钱还没有付，发票也还没有得，我刚来公司上班，现在做账我是按他每个月的入库表来暂估入库，出库表来做主营业务成本，采购那边给我一份简单的应付账款表，现在我要什么核对他的应付账款对不对，具体还欠供应商多少钱，以后的话怎样子管理应付账款，还是每个月底跟他拿数还是？

采购库管财务衔接不够，导致出现成本没有落实收付实现制的问题，现在是采购流程的文件和出入库单和发票一并提供财务，财务进行账务处理。现在考虑落实的流程设计是部门提采购，材料到货库管开出入库单，财务根据出入库单做成本，往来做应付或者冲减预付，成本不考虑进项税，下月或者数月后收到发票冲销部分成本确认进项税。关于采购付款的问题采购提供采购的各种审批单来对对方单位进行预付或者付应付款，不再提供发票和出入库单，这样相对合理吗？