你好老师，运输公司，20年法人个人投资了一辆运输车，当时做账是， 借:固定资产，贷:实收资本 现在100000元转让出去，收现金的做账: 借库存现金 100000 贷固定资产清理 98058.25 应交税费、应交增值税销项（100000/1.03*0.02） 1941.75 （应交税费应交城市维护建设税 应交税费教育附加费 应交税费地方教育附加费）后面的附加税还要吗？ 这个税我不懂怎么计算，不知道对不对，想问问老师怎么计算？ 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
您好，1还需要体现，2在系统自动计算的附加税费，3收款与计提处置税费，建议两个科目
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老师我固定资产购进的原值含税是623000，没有抵扣认证，期间提折旧268683.04，按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费，按视同销售3%减按2%申报了增值税，354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ，下面的分录对应的金额要怎么填，理不清思路，自己带入数据之后分录不平，又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
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你好老师，运输公司，20年法人个人投资了一辆运输车，当时做账是， 借:固定资产，贷:实收资本 现在100000元转让出去，收现金的做账: 借库存现金 100000 贷固定资产清理 98058.25 应交税费、应交增值税销项（100000/1.03*0.02） 1941.75 （应交税费应交城市维护建设税 应交税费教育附加费 应交税费地方教育附加费）后面的附加税还要吗？ 这个税我不懂怎么计算，不知道对不对，想问问老师怎么计算？ 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
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老师你好，我想问一下，我公司他有买一下固定资产货车出去，开票给了对方，如果我这边要做借应收账款，贷：固定资产清理 应交税费-销项税额，那代表我这个月营业收入为0，但申报增值税的时候在本年累计收入中又有这个月销售固定资产出去的数据哦，这样的话，那我这边要什么解决呢？
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老师好，原来有一笔处理公司的面包车没有通过固定资产清理科目核算，也没有交税。当时会计把这笔款项计入了其他应收款负数。后来S局查出来补了两千多的税，同时还查到库存盘亏未查明原因补了一万多的税。这一万三的税费，直接就做了一笔借应交税费未交增值税贷银行存款，导致了应交税费的余额负数。现在想要处理一下应交税费的负数余额，怎么处理呢？那些面包车都已经被折旧完了，也没办法通过固定资产清理科目处理了。谢谢老师
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老师您好，请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆，拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000，我按照固定资产清理，算出的应交增值税-销项税额是1725.66，算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89， 我做的分录如下：我查到的折旧表，该固定资产原值是59829.06，累计折旧56837.61， 借：固定资产清理 2991.45 累计折旧 56837.61 贷：固定资产 59829.06 借： 库存现金 15000 贷：固定资产清理 15000/1.13=13274.34 应交税额-应交增值税-销项税额 1725.66 借：固定资产清理 10282.89 贷：其他业务收入 10282.89 请问老师，我在申报填写增值税附表1时，这部分的销售额和税额该如何填写？分别取哪个数？蟹蟹
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
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我们承包了一栋大楼再进行转租，请问水费电费应该怎么开发票？我们从租户那里收水电费，我们统一交给水电公司
粤公网安备 44030002003870号
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您好，1还需要体现，2在系统自动计算的附加税费，3收款与计提处置税费，建议两个分录。最后将固定资产管理余额结转资产处置损益
老师现在我们是手动计税的，能说一下计税公式吗？还有可以列下分录给我吗？
您好，目前小规模纳税人开3%普通发票，是免增值税的
我们是转让我公司固定资产运输车一辆。我们公司开的是运输票，与我公司无关的。我转让车不是13%的税计算吗？对方不用我们开票，我现在是无票收入，现在我要计税，交税。明白我意思吗？老师
您好，您转让车辆开二手车发票，
您好，那您的车辆处置13%增值税，增值税100000*0.13/1.13
是的，现在交税要交11504.42元对吗？二手车转让是13%的增值税对吧？
您好，您是一般纳税人，增值税是13%
个体户哦
个体怎么计算的啊？
您好，看您增值税是否是一般纳税人
不是一般纳税人，个体的，这样的话是怎么计算增值税
您好，麻烦您跟财务确认，是否是一般纳税人
不是一般纳税人，是个体户
您好，您开增值税销项税的税率是多少？个体户也分小规模纳税人和一般纳税人
目前我们是免税的，
您好，您开增值税发票上税率体现3%或13%？
我们是开3%的哦
您好，那您是小规模纳税人，目前开3%普通发票免增值税