你好 付款和没付的要分开写的
老师,我们1月份的采购款,当时未支付,我挂账挂的是应付账款供应商,后面我们采购人员拿自己的钱自己支付了,然后过来报销了,但是发票我附在1月份的采购成本凭证后面了,员工现在报销时可以只是一个费用报销单吗?还是写个付款申请单好写?
老师您好,我们每个月购入的材料,未付款的, 分录我是这样写的,借库存商品,贷应付账款--某供应商,待收到发票之后再冲这笔分录,按发票做账, 请问这样可以的吗?
您好,大型超市采购商品签订了购销合同,购进是我做分录, 借:库存商品 贷:应付账款 商品近销差价 月末是按照供应商销售数量结算进货款的,我怎么做分录? 贷:银行存款 贷:应付账款(负数)冲供应商的应付款吗?
老师你好,要是我们之前就预付款项给客户了,然后我们向他们采购商品,但是采购的钱超过了预付款项,超过的钱我们先欠着,老师,这个的分录要怎么写呢?
采购的月底我怎么做分录好啊好多供应商还是都付过钱的统一整个,未付款的分开写个
如果公司2023年需要新增借款额度1000万元,怎么计算公司营运资金需求量,公司可能取得的贷款额度怎么计算?
如果该公司2023年需要新增借款额度1000万元,请计算该公司营运资金需求量,根据现有条件该公司可能取得的贷款额度是多少?
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,销售材料一批,该批材料的价税合计为5876元,该批材料计划成本为4200,材料成本差异率为2%。会计分录
截图了,发不了,人数太多加进不了群
老师怎么加君,加不进去
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工,不是现做工程施工再转人其他成本吗?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗?购买油漆分配怎么做?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入内账这么做对吗
老师:能发个完整施工单位会计分录?
老师刚资询问题是做内账的