欠供应商32万，现在第一笔款要付30%，发票开了。月底了，我现在缺很多票，跟对方商量叫他们多开点，供应商老板同意给我开40万，那我们付钱的话，余款70%就只能变成今天的预付给他了，这样对我们公司影响大吗？

老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?

欠供应商32万，现在第一笔款要付30%，发票开了。月底了，我现在缺很多票，跟对方商量叫他们多开点，供应商老板同意给我开40万，那我们付钱的话，余款70%就只能变成今天的预付给他了，这样对我们公司影响大吗？

电商公司，我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款，但是供应商平台收到的返利算我们公司的，所以用返利10万抵扣了货款，那就相当于我们还要付30万给供应商，但供应商不愿意按100台来开票，只肯按30万减少数量来开票，因为每台机器都有型号的，我们要按100台对应的型号开票给客户，供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别，不愿意调整，只愿意调整数量，可是调整数量的话我们就没有发票开给客户，我们要给客服按100台型号来开票的，这种情况，除了调整单价还有其他方法来解决吗

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢