演示账套

Q

款已支付但一直未收到发票该怎么做账呢

2022-09-29 11:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-29 12:00

你好，实际收到商品和服务了吗？

快账用户6492 追问 2022-09-29 12:01

实际收到了服务

齐红老师解答 2022-09-29 12:01

那就正常计入成本费用，没有发票的汇算清缴纳税调整就行了。

快账用户6492 追问 2022-09-29 12:01

一直挂着应付账款的借方

齐红老师解答 2022-09-29 12:03

你好，钱已经支付了，就不挂应付账款了。借应付账款贷银行存款，要把这笔往来做平。

快账用户6492 追问 2022-09-29 12:08

那到汇算清缴的时候进行调整会计分录我应该怎么写呢

齐红老师解答 2022-09-29 12:10

汇算清缴调表不调帐，不需要做会计分录的，填写纳税调整明细表的第30行。

快账用户6492 追问 2022-09-29 12:19

好的谢谢

齐红老师解答 2022-09-29 12:26

不客气，问题解决请好评，谢谢

你好，实际收到商品和服务了吗？

2022-09-29

借，预付账款，贷，银行存款

2024-01-11

你好，借费用等，贷银行存款发票到了放在这个分录后面即可。

2021-03-11

你好，发票未收到，但是货款已经支付了借：预付账款，贷：银行存款

2021-05-24

您好，若不设置暂估，则借库存商品，预付款项。贷银行存款贷，收到发票，借应交税费应交增值税，贷预付账款。

2020-09-19

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