请问 会计做账 日常是如何区分回没回票呢？除了自己表格登记的
你好，咱比如说咱采购吧，我们在付款的时候，咱是借预付账款或借应付账款贷银行存款，然后他俩的余额是在借方，如果我们看有没有收回发票的话，我们就看借方的余额就可以了，不用单独体现表格的。
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老师，我刚接解出纳工作才几个月，就是记账凭证号需要和会计的一致吗？还是出纳自己编个凭证号 ？之前我们公司的会计说各编各的，但是我发现有时候找单据，要两边查看编号，比较 麻烦，没有统一。 各编各的也有好处，我每收支一笔，就写个编号，再交给会计做账。 如果统一，就需要我入账后，给会计做账，再交给我，按会计上的记账登记登记，因为我的日记账是每天交的，会计做账没我的及时，朋友和我说不需要和会计的一致，我自己记好日记账就可以了，写明摘要，方便查找就可以了，这意思编号我可以自己编是吗？现在我的问题是我是每收支一笔，登记一个编号好，还是比方同一天入账，有同类会计分录的编个编号呢？我们会计的编号是记字 我的是收付转 有矛盾吗 因为我们每天收入支出比较多 还有就是比方我的编号是这样的收-1001，就是收讫1月的第一个，我们会计说前面加个1字好区分月份，您觉得这样计专业吗？一般出纳是怎么编号的呢？
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我个人负责市场的供应商货款、发票、合同，公司会通过我自己的申请款单给我打钱，平时也没有登记日记账。现在学习会计，我想问就我个人管理这方面可以用什么软件方便登记日记账，发票，和合同，如何做，规范一下自己的日常工作，方便自己对账结账
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老师好，我们银行账户收到了退回的一笔押金，按常理是冲掉以前的“其他应收款—XX”，可是以前的会计是手工账，老板支付时是用现金交的押金，估计没告诉会计，所以未记有这笔账，请问如何处理呢
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老师，我们是销售方，4月份专票第一联我们会计做账了，2.3联拿回来了，对方没有抵扣，请问，如何红冲发票呢？不会，是uk，我不会具体的操作步骤
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请问 会计做账 日常是如何区分回没回票呢？除了自己表格登记的
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那可能有的款 直接就做了成本费用了 这种就容易遗漏吧
你好，直接做了成本费用了，但是它也是要通过预付账款和应付账款来过渡呀，你的意思直接借费用，借成本贷银行存款了，那如果有这种情况的话，那我们还是找一个专门的表来记录一下吧，因为有万一粗心了，可能就会不会注意这些小细节。
肯定的拿上票才能入成本费用 是吧
您好，对的，得拿到发票以后咱们才能入成本和费用。