你好 我现在其他应收款 个人社保代扣借方余额为2520.42 是不是应该等于下个月社保核定单上的个人代扣部分？
借方余额已经是缴纳的了。
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老师，我想问下，发放工资是公司代扣的个人的社保及公积金的部分可以在贷方写其他应付款--个人社保吗？还是说一定要在贷方写其他应收款---个人社保，因为其他应收款在贷方也相当于其他应付款？
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想请教2个分录，图1的社保计提错了，是2020年12月的，想要抵消掉怎么做分录？ 图2 由于总部财务要求 “其他应收款-员工社保科目”不用了，用“其他应付款-代扣代缴社保”，我做完上一笔分录直接把余额转到“其他应付款-代扣代缴社保”吗？分录是否 借：其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷：其他应收款-员工社保 972.52
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银行转出的社保补缴个人部分 扣款，做凭证图一缴纳税款，借方其他应收（个人社保部分） 贷方银行。。。。图二代扣社保 借方现金——贷方其他应收款（个人社保缴纳）！以此调平其他应收个人社保缴纳 部分的余额为0合理吗？
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你好 我现在其他应收款 个人社保代扣借方余额为2520.42 是不是应该等于下个月社保核定单上的个人代扣部分？
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你好科目余额表6月其他应付款个人社保代扣期末余额借方1320是不是代表作6月社保个人部分先交了
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董老师 在线吗？有问题想咨询~
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我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
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老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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那么我5月的借方余额是不是应该等于5月的工资表上个人代扣社保合计 因为工资是下个月发放
老师 我现在8月个人承担的社保应该是2880.48 但是我8月科目余额表余额是360.06 是代表我多缴纳了吗 如果这一笔需要调帐怎么调回来
借方余额表缴纳 贷方余额表示未交 五月份缴纳了五月份的吗。
我现在就是前期多扣了一个人一个月的社保法人私下把多扣的给他了 现在调帐可以借其他应收款法人 贷其他应收款个人社保代扣吗
可以的，可以这么做的。