老师 请问 其他应收款的找零备用金本应该在借方 但是这笔钱一直在贷方 ，怎么把它调回借方呢 ，好多年以前一直在贷方， 这笔钱是可以收回来的，需要怎么调整到借方呢
在贷方当时的发生额怎么做的？
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＃提问＃就是之前在建工程转固，应付账款——暂估金额和现在收到的发票有一分钱差异。那我要调增固定资产的原值，这一分钱我是怎么做科目呢，是直接借方固定资产 贷方 应付账款——暂估 ，还是把暂估金额和发票金额未税金额的差异一分钱，调增了在建工程，在做一笔 借方 固定资产 贷方 在建工程呢？
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老师 请问 其他应收款的找零备用金本应该在借方 但是这笔钱一直在贷方 ，怎么把它调回借方呢 ，好多年以前一直在贷方， 这笔钱是可以收回来的，需要怎么调整到借方呢
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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老师，我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出，2025年沟通后有说又可以收回了，我们如何账务处理？计入什么科目？需要纳税调整哪一年的纳税申报表？请详细回复 可以简单的理解为我们这个款项又有可能收回了 所有要转入其他应收款里面 2025年账务处理 借方：其他应收款 贷方：以前年度损益调整 借方：以前年度损益调整 贷方：利润分配 纳税调增是调整2023年的纳税申报表是么？还是2024年2025年？填写在调整项目明细表“其他”
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老师，我这边是事业单位学校的账，现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元，做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万，但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元，而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万（贷方），调到其他应收款_借款5万（借方），负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万，而借款后面2014年归还，现在一直就挂着10万了，这种怎么调？
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老师，您好！请教一下老师 企业销售废料计入其他业务收入保没有结转其他业务成本，合理吗？因之前的成本全在生产成本中转入产成品成本了。 谢谢老师指导！
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有限公司（自然人独资），现在想变更股东，想转让给一个法人股东60%，或者100%转给两个法人股东，哪种变更好一点？目前没有未分配利润。
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不知道 以前年度的 已经查不到了
其他应收款的明细帐没有吗？你不是软件做账？
之前的账已经没有了 查不到当时是怎么做的
借其他应收款贷利润分配未分配利润做这个
其他应收款贷方余额 3000 如果要调到借方是 借其他应收款6000 贷利润分配未分配利润吗
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师
不用客气 节日快乐