演示账套

Q

老师请问其他应收款的找零备用金本应该在借方但是这笔钱一直在贷方，怎么把它调回借方呢，好多年以前一直在贷方，这笔钱是可以收回来的，需要怎么调整到借方呢

2022-10-02 11:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-02 11:52

在贷方当时的发生额怎么做的？

快账用户5235 追问 2022-10-02 13:34

不知道以前年度的已经查不到了

齐红老师解答 2022-10-02 13:35

其他应收款的明细帐没有吗？你不是软件做账？

快账用户5235 追问 2022-10-02 13:36

之前的账已经没有了查不到当时是怎么做的

齐红老师解答 2022-10-02 13:37

借其他应收款贷利润分配未分配利润做这个

快账用户5235 追问 2022-10-02 13:41

其他应收款贷方余额 3000 如果要调到借方是借其他应收款6000 贷利润分配未分配利润吗

齐红老师解答 2022-10-02 13:43

对的，是的，是这么做的。

快账用户5235 追问 2022-10-02 13:44

谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-02 13:46

不用客气节日快乐

在贷方当时的发生额怎么做的？

2022-10-02

你好；你是想直接调整平衡；但是这样调整会涉及税费的；你金额大吗？没有余额金额大不

2023-06-27

您好，根据您的描述，借营业外支出，贷应付账款。

2020-09-27

你好，这种情况比较好的方法就是你自己再去找个别的发票给抵了，把这个其他应付款冲掉，

2022-03-25

你好，是没有发票，还是什么情况

2022-03-25

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