老师 请问 其他应收款的找零备用金本应该在借方 但是这笔钱一直在贷方 ，怎么把它调回借方呢 ，好多年以前一直在贷方， 这笔钱是可以收回来的，需要怎么调整到借方呢
在贷方当时的发生额怎么做的？
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老师你好，现在发现公司账面应付账款的借方挂了一笔10多万的金额，我查账是以前年度收到的款项，后来又退回了，可是这笔钱在以后年度收回了，会计没有做处理，我现在应该怎么调整呢？
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老师 请问 其他应收款的找零备用金本应该在借方 但是这笔钱一直在贷方 ，怎么把它调回借方呢 ，好多年以前一直在贷方， 这笔钱是可以收回来的，需要怎么调整到借方呢
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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老师，我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出，2025年沟通后有说又可以收回了，我们如何账务处理？计入什么科目？需要纳税调整哪一年的纳税申报表？请详细回复 可以简单的理解为我们这个款项又有可能收回了 所有要转入其他应收款里面 2025年账务处理 借方：其他应收款 贷方：以前年度损益调整 借方：以前年度损益调整 贷方：利润分配 纳税调增是调整2023年的纳税申报表是么？还是2024年2025年？填写在调整项目明细表“其他”
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老师，我这边是事业单位学校的账，现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元，做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万，但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元，而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万（贷方），调到其他应收款_借款5万（借方），负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万，而借款后面2014年归还，现在一直就挂着10万了，这种怎么调？
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老师好：请问我单位的一家客户，在应收账款挂着，现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款，老师这家我是在立一户其他应付款，还是在应收账款贷方挂着？如果在应收账款贷方挂着，有风险吧？
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找答疑的郭老师，谢谢
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不知道 以前年度的 已经查不到了
其他应收款的明细帐没有吗？你不是软件做账？
之前的账已经没有了 查不到当时是怎么做的
借其他应收款贷利润分配未分配利润做这个
其他应收款贷方余额 3000 如果要调到借方是 借其他应收款6000 贷利润分配未分配利润吗
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师
不用客气 节日快乐