按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税是(180000%2B5500%2B7900)*1.15%=2224.10

保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录2、请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录3、计算火车票可以抵扣的增值税4、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税5、按照现有进项发票,博新公司需要缴纳的增值税是多少
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)3、计算火车票可以抵扣的增值税4、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税5、按照现有进项发票,博新公司需要缴纳的增值税是多少
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)4、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税5、按照现有进项发票,博新公司需要缴纳的增值税是多少老师这两个题不会做,实在不好意思老麻烦你,真不会做
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)4、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税是多少?老师最后一个题
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现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
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老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?