同学你好,因为原来没有认证勾选,没有抵扣增值税,所以都记入待抵扣进项税额。

老师您好!收到当月或之前有留底的进项税额的材料发票,应该怎么做分录呢,是借原材料,借应交增值税进项税,还是做应交增值税待抵扣进项税呢,贷银行存款
生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
新公司,建内账, 1.需要用应交税费-应交增值税进项税额和销项税额吗,这样材料成本是不含税价,购入材料进项税入应交税费—待认证进项税额,根据外账认证金额再从待抵扣转入进项税额? 2.还是购入材料成本直接用含税价,进项税额不体现,销售收入直接用含税价,不体现销项税额,直接在管理费用下设置税金明细账?从最后生成的财务报表上看,这两种哪种流程核算更准确?
我的进项发票没有勾选认证,现在做的分录是借:原材料* 应交税费~待抵扣进项税*。 贷:银行存款,。后期我的这些发票认证抵扣了怎么做分录呢
您好老师,生产管类企业,发现购进的原材料的凭证都是:借:原材料 应交税费---待抵扣进项税,这个二级明细为什么都用待抵扣进项税呢?
老师,一年工资108000,每月扣除专项子女教育和赡养老人,每个月都交不到税,这种还需要个人所得税汇算清缴吗?
2025年第一季度盈利了,交了企业所得税。后面就亏损了,导致需要退税,税务说退税需要带账本。怎么处理
老师,超60的员工交不上社保,只交工伤险符合政策吗?
公司实际出库型号WS8P052BD 客户要求开型号SC8P052BD,实物是一样的东西,但是WS8P052BD是我们自己生产的,SC8P052BD是原厂买的,这样开票可以吗?
请问老师,公司以前有过贷款,现在收到5000元贷款补贴,这怎么入账呢?
朴老师,麻烦问一下,商会团体,什么样的是有业务主管单位的,什么样的是没有业务主管单位的啊
老师有没有进出口学习课程
老师你好,请问公司减资如何操作?股东都是法人,减资后有一个股东多缴了要如何操作?谢谢!
老师好,有一个项目,6月份给甲方开票了,4月和5月取回来成本票了,可以直接在4月5月结转成本不,还是必须要在开票后才能结转成本呢
老师,加油卡预付款开出的票都是不征税的,这个可以入帐吗