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老师节日快乐！我季报增值税及附加税费申报表，我们开的有专票也有普票，专票不含税我是填在第一行本期数，服务不动产和无形资产这里 然后普票免税销售额，我填在四行，这样对吗？
2022-10-07 13:50
2022-10-07 13:51
你好，同学。对的， 没问题的
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在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（3%征收率）计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中，税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
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Q
老师节日快乐！我季报增值税及附加税费申报表，我们开的有专票也有普票，专票不含税我是填在第一行本期数，服务不动产和无形资产这里 然后普票免税销售额，我填在四行，这样对吗？
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Q
老师，我们小规模，这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元，我填报增值税申报的时候，把这个数填在第二栏，服务不动产和无形资产那列，对不
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Q
老师，我们是建筑行业简易计税，按照3%专票开票，在申报增值税的时候，主表和附表数据都是按照简易计税填写的，但是在附表三当中，本期服务不动产无形资产价税合计额（免税销售额）那一列怎么自动生产数据价税合计的金额？
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老师好，我是小规模纳税人，本季度开了劳务派遣发票，有专票也有普票，本季度没超30万，开专票发票上不含税销售额为159573.47元，税额为57.28元。象这种申报，附列表资料一填写后。主表第5行：增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀，按理说是按专票开的全部收入/1.05＝金额，可填写上去不行，要按发票上不含税收入填写数据
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本年累计数应该是1329730.55元，但是这里累计数是1146687.49元+免税销售额也是的等于1329730.55元，我就看本年累计数不对，所以问一下
本年累计不对，要看之前的数据，您提问的情况填写没问题 对的
那应该是对的，我刚才看了一下发票，之前开的都是专票，只有这个季度才开的普票，应为普票金额是免税填下面的
普票填写在免税销售额 专票前面一部分的销售额就行的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。