老师，我们小规模，这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元，我填报增值税申报的时候，把这个数填在第二栏，服务不动产和无形资产那列，对不
您好，对的，这个是没错的哈
-
Q
老师节日快乐！我季报增值税及附加税费申报表，我们开的有专票也有普票，专票不含税我是填在第一行本期数，服务不动产和无形资产这里 然后普票免税销售额，我填在四行，这样对吗？
-
Q
老师，我们小规模，这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元，我填报增值税申报的时候，把这个数填在第二栏，服务不动产和无形资产那列，对不
-
Q
建筑劳务公司，填小规模增值申报表的时候，因为属于建筑服务应该把销售金额填入服务、不动产和无形资产列，但是我提交以后，显示我登记的是货物及劳务增值税纳税人。服务、不动产和无形资产数据应为0，这怎么弄
-
Q
税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为269.20+0.00+0.00元。相差金额269.200000元 老师好，我申报定期定额的季度增值税，提交申报的时候提示我这个，怎么处理呢？
-
Q
商场季度收入共计223344元，管理费167508元，租金55836元，开普票不含税金额15207.02元，在税务申报增值税里是填在第10栏次吗？填在货物及劳务还是服务、不动产和无形资产那一列？
热门问答 更多>
-
老师，请问银行流水没写用途，只能挂账，也不知道是啥业务，用途就是写的转取，有没关系？
-
老师，请问下，卷烟在生产环节缴纳消费税，在批发环节还要交，说的啥意思？
-
报关单是2月，汇率是选择2月1日的美元汇率吗？2月1日是周日，所以选择是1月30日工作日汇率吗
-
请问老师，5月4号增加了子女扣除项目，之前大概是没更新好1-4月都没扣，这个是从几月开始能扣？
-
中级证掉了，可以补办吗？或是现在有电子版的吗？21年考的
-
董孝彬老师，我公司24年和25年的账是代理记账做的，我26年入职我公司，老板让我理24年和25年的账（重新做账），24年和25年的账我已经重新做完了，并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期，我现在接回来需要注意什么？代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了，因为我自己重新做了，那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗？
-
可转债分摊手续费，属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价？
-
董孝彬老师，一台电脑上装了个税扣缴端，可以用来申报3个公司的个税吗？
-
你好，我是超市的内账会计，如果在盘点的过程中有盘盈商品，那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算？
-
老师，我们注册的农业有限公司，自产蔬菜销售，有时不够卖也会采购一些销售，有什么注意事项，采购跟自产的需要注意什么，给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，那为什么比对不通过呢？
我们肯定没有代开发票
提示，税控专用发票及代开发票合计数是360多万，但是我们只申报240多万，相差118万
老师您在忙吗
有没有未开票收入？因为你开了2419712.87元， 然后现在申报贷出来360多，也没有代开的
没有未开票收入，老师
那这样的话就不对了，可能是系统带错了
老师，为什么附加税填不上数？
是因为这个吗
对的，和这个是有关系的