老师，我们小规模，这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元，我填报增值税申报的时候，把这个数填在第二栏，服务不动产和无形资产那列，对不
您好，对的，这个是没错的哈
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Q
老师，小规模纳税人餐饮费收入本季度10.5万元(不含税)，但是开了1%税率的增值税0.1元，如何填报增值税申报表？，在货物和劳务栏，还是在，服务、无形资产、不动产栏？
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Q
在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（3%征收率）计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中，税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
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Q
老师我们是销售车的，我填增值税申报表时候是不是把数字填在服务不动产和无形资产那个栏里啊
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Q
老师，我们小规模，这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元，我填报增值税申报的时候，把这个数填在第二栏，服务不动产和无形资产那列，对不
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税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元，《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》第2行（货物及劳务列+服务、不动产和无形资产）本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为269.20+0.00+0.00元。相差金额269.200000元 老师好，我申报定期定额的季度增值税，提交申报的时候提示我这个，怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，那为什么比对不通过呢？
我们肯定没有代开发票
提示，税控专用发票及代开发票合计数是360多万，但是我们只申报240多万，相差118万
老师您在忙吗
有没有未开票收入？因为你开了2419712.87元， 然后现在申报贷出来360多，也没有代开的
没有未开票收入，老师
那这样的话就不对了，可能是系统带错了
老师，为什么附加税填不上数？
是因为这个吗
对的，和这个是有关系的