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老师，2021年企业用了固定资产500万一次摊销，2022年账上每个月都在计提折旧，报季度所得税的成本，要不要减去500一次摊销的计提折旧，利润表上要不要减去计提折旧。
2022-10-07 14:37
2022-10-07 14:39
你好，季报和利润表都正常计算，折旧如果涉及损益类科目就要正常减去
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固定资产多计提了2021年的折旧，在2022年才发现多计提了折旧，在2022.3月账上冲减多计提的折旧并做固定资产清理，那在做21年年度报表审计的时候，这个多计提的折旧要给它调整吗？还是不用，直接按21年的报表数来做
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老师，2021年企业用了固定资产500万一次摊销，2022年账上每个月都在计提折旧，报季度所得税的成本，要不要减去500一次摊销的计提折旧，利润表上要不要减去计提折旧。
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Q
老师，2021年企业用了固定资产500万一次摊销，2022年账上每个月都在计提折旧。现在报季度所得税，成本里面要不要减去500万一次摊销的计提折旧金额。还有就是利润表上要不要减去计提折旧金额
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老师，您好，小于500万的固定资产，企业所得税报表上可以一次性记入成本费用，那账务处理中，还需要按月计提折旧吗？还是也可以一次性提完折旧
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Q
500万以下固定资产在年度汇算清缴时一次性税前扣除了，但是会计做账每月都要正常计提折旧，那第二年，季度预缴企业所得税时，会计每月计提的折旧费用还正常税前扣除吗？ 还是剔除去呢？
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